2018年部門預(yù)算---方城縣煙葉和棉花管理辦公室

2018年部門預(yù)算公開目錄

第一部分方城縣煙葉和棉花管理辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分煙棉辦2018年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：方城縣煙葉和棉花管理辦公室2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第一部分

方城縣煙葉和棉花管理辦公室概況

一、方城縣煙葉和棉花管理辦公室職能職責(zé)。

1.按照國家有關(guān)煙葉生產(chǎn)、收購工作政策和上級下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)，制訂符合本縣實際的年度生產(chǎn)計劃和技術(shù)方案。組織煙葉季節(jié)性生產(chǎn)。搞好技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，協(xié)助做好煙葉收購工作。搞好煙葉新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、實驗、示范和推廣，完成上級下達(dá)的實驗研究項目。完成全縣煙葉生產(chǎn)動態(tài)的收集、綜合、反饋工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、（單位名稱）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)上述職責(zé)，煙棉辦公室設(shè)3個股室。

（一）煙葉股

1、按照黨和國家有關(guān)煙葉生產(chǎn)、收購工作的法令、方針、政策和上級下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)，制訂符合本縣實際的全縣季度和年度生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)方案和技術(shù)方案。

2、組織煙葉季節(jié)性生產(chǎn)，搞好技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、煙葉物資的組織分配，協(xié)助縣煙草公司做好煙葉收購。

3、搞好煙葉新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和推廣，完成上級下達(dá)的實驗研究項目。

4、完成全縣煙葉生產(chǎn)動態(tài)的收集、綜合、反饋工作，并負(fù)責(zé)對口匯報。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）棉花股

三、（單位名稱）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政局2018年部門預(yù)算編報范圍的單位包括方城縣房產(chǎn)管理局。

第二部分

煙棉辦 2018 年度部門預(yù)算情況說明（具體內(nèi)容）

，一、收入支出預(yù)算總體情況說明

煙棉辦2018年收入總計126.24萬元，支出總計126.24萬元，與2017年相比收、支總計各增加5.36萬元，增加4%。主要原因：工資上漲，扶貧工作力度增大，經(jīng)費有所提高。

二、收入預(yù)算總體情況說明

煙棉辦2018年收入合計126.24萬元，其中：一般公共預(yù)算126.24萬元; 政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

煙棉辦2018年支出合計126.24萬元，其中：基本支出126.24萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

煙棉辦2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算126.24萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加5.36萬元，增長4%，主要原因：工資上漲，扶貧工作力度增大，經(jīng)費有所提高。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

煙棉辦2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為126.24萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.38萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.01萬元，占3%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出6.18萬元，占5%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

（單位名稱）2018年一般公共預(yù)算基本支出126.24萬元，其中：人員經(jīng)費105.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費萬21.2元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為12萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加11萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬元。主要原因：增加一帶一路畜牧項目對接考察團(tuán)。

（二）公務(wù)用車購置及運行費4.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費4.2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我單位2018年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2017年增3.7萬元，主要原因：2017年部分支出未列入預(yù)算，另外2018年扶貧下鄉(xiāng)任務(wù)重。

（三）公務(wù)接待費7.8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加7.3萬元。主要原因2017年部分開支為列入預(yù)算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

煙棉辦2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算21.2萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）政府性基金支出情況

2018年政府性基金支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營支出情況

2018年國有資本經(jīng)營0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

無

第二部分

名詞解釋

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

方城縣煙葉和棉花管理辦公室.xlsx