2018年部門預(yù)算---方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
發(fā)布時(shí)間:2018-02-14
2018年部門預(yù)算公開目錄
第一部分方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 名詞解釋
附件: 方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第三部分方城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年度部門預(yù)算情況說明(具體內(nèi)容)
第一部分
方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
一、方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能職責(zé)。
(一)制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)政策,制定項(xiàng)目管理辦法等制度。(二)負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。(三)負(fù)責(zé)國家、省、市立項(xiàng)的開發(fā)項(xiàng)目安排,計(jì)劃審批。(四)負(fù)責(zé)向國家、省、市申報(bào)的開發(fā)項(xiàng)目的組織、審查、論證,統(tǒng)一部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、督促檢查和驗(yàn)收開發(fā)項(xiàng)目。(五)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目區(qū)科技成果的推廣應(yīng)用和人員培訓(xùn)工作。(六)承辦縣委、縣政府交辦的其他事宜。
二、方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)項(xiàng)目管理科(二)扶貧項(xiàng)目管理科(三)人秘科(四)計(jì)財(cái)科(五)科教科
三、方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算單位構(gòu)成。
根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政局2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和__0__個(gè)二級預(yù)算單位。
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和0個(gè)二級預(yù)算單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
1 | 方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
第二部分
名詞解釋
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第三部分
方城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年度部門預(yù)算情況說明(具體內(nèi)容)
,一、收入支出預(yù)算總體情況說明
方城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年收入總計(jì)294.16萬元,支出總計(jì)294.16萬元,與2017年相比收、支總計(jì)各減少59.64萬元,下降16.86 %。主要原因:項(xiàng)目支出減少。 。
二、收入預(yù)算總體情況說明
方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年收入合計(jì)294.16萬元,其中:一般公共預(yù)算294.16萬元; 政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年支出合計(jì)294.16萬元,其中:基本支出294.16萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算294.16萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017 年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少59.64萬元,下降16.86%,主要原因:項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為294.16萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出22.09萬元,占7.50%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出14.30萬元,占4.86%;農(nóng)林水(類)支出248.14萬元,占84.36%;住房保障(類)支出9.62萬元,占 3.27%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出294.16萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)185.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)14.34萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
我局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我局2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為40萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加 32萬元。主要原因:我辦承擔(dān)了全縣脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作,該項(xiàng)工作任務(wù)重、工作量大、涉及面廣。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2018年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年減少4.00萬元,主要原因:機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革,公務(wù)車輛減少。
(三)公務(wù)接待費(fèi)22萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加14萬元。主要原因:我辦承擔(dān)了全縣脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作,該項(xiàng)工作任務(wù)重、工作量大、涉及面廣。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算294.16萬元,主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明:無
方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.xlsx