2018年部門預(yù)算---方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年部門預(yù)算公開目錄

第一部分方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 名詞解釋

附件： 方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第三部分方城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年度部門預(yù)算情況說明（具體內(nèi)容）

第一部分

方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況

一、方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能職責(zé)。

(一）制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)政策，制定項(xiàng)目管理辦法等制度。（二）負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)國家、省、市立項(xiàng)的開發(fā)項(xiàng)目安排，計(jì)劃審批。（四）負(fù)責(zé)向國家、省、市申報(bào)的開發(fā)項(xiàng)目的組織、審查、論證，統(tǒng)一部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、督促檢查和驗(yàn)收開發(fā)項(xiàng)目。（五）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目區(qū)科技成果的推廣應(yīng)用和人員培訓(xùn)工作。（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事宜。 

二、方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）項(xiàng)目管理科（二）扶貧項(xiàng)目管理科（三）人秘科（四）計(jì)財(cái)科（五）科教科    

三、方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算單位構(gòu)成。

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政局2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和­­­__0__個(gè)二級預(yù)算單位。

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和0個(gè)二級預(yù)算單位詳細(xì)情況見下表：

第二部分

名詞解釋

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三部分

方城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年度部門預(yù)算情況說明（具體內(nèi)容）

，一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年收入總計(jì)294.16萬元，支出總計(jì)294.16萬元，與2017年相比收、支總計(jì)各減少59.64萬元，下降16.86 %。主要原因：項(xiàng)目支出減少。              。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年收入合計(jì)294.16萬元，其中：一般公共預(yù)算294.16萬元; 政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年支出合計(jì)294.16萬元，其中：基本支出294.16萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算294.16萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少59.64萬元，下降16.86%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為294.16萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.09萬元，占7.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.30萬元，占4.86%；農(nóng)林水（類）支出248.14萬元，占84.36%；住房保障（類）支出9.62萬元，占 3.27%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出294.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)185.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)14.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為40萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加 32萬元。主要原因：我辦承擔(dān)了全縣脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，該項(xiàng)工作任務(wù)重、工作量大、涉及面廣。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2018年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年減少4.00萬元，主要原因：機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革，公務(wù)車輛減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)22萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加14萬元。主要原因：我辦承擔(dān)了全縣脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，該項(xiàng)工作任務(wù)重、工作量大、涉及面廣。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算294.16萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明：無

方城縣農(nóng)業(yè)綜合扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.xlsx