2018年部門預(yù)算----方城縣老干局

2018年部門預(yù)算公開目錄

第一部分方城縣老干局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣老干局2018年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：方城縣老干局2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第一部分

方城縣老干局概況

一、縣老干局職能職責

1、認真貫徹執(zhí)行中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和省、市、縣有關(guān)規(guī)定。

2、做好離退休干部的思想政治工作，經(jīng)常注意了解他們的思想情況和要求，及時向上級反映，并協(xié)助有關(guān)部門做好工作。檢查、督促有關(guān)部門組織離退休干部學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和黨的方針、政策。

3、積極協(xié)同有關(guān)部門認真為老干部辦理離退休手續(xù)，妥善做好安置工作，檢查督促他們的政治待遇和生活待遇落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。

4、積極組織離退休干部發(fā)揮力所能及的作用，總結(jié)和推廣他們的成績和經(jīng)驗。

5、辦理縣委管理離休干部的提高待遇工作。

6、定期看望離退休干部，并注意聽取他們的反映和要求。

7、了解老干部的健康情況，協(xié)調(diào)衛(wèi)生部門做好老干部的健康檢查和醫(yī)療保健工作。

8、搞好老干部的統(tǒng)計工作。

9、協(xié)同有關(guān)部門共同搞好外地來我縣老干部參觀和探親訪友人員的接待工作。

10、做好老干部來信來訪工作。

11、協(xié)助有關(guān)部門做好老干部逝世后的善后工作。

12、積極完成上級主管部門和縣委交辦的其它工作。

二、縣老干局機構(gòu)設(shè)置

老干部局機關(guān)行政編制4名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：局長1名，副局長1名，秘書1名。核定駕駛員事業(yè)編制1名，經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。

三、縣老干局部門預(yù)算單位構(gòu)成。

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政局2018年部門預(yù)算編報范圍的單位包括縣老干局本級

第二部分

中共方城縣委老干部局 2018 年度部門預(yù)算情況說明（具體內(nèi)容）

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共方城縣委老干部局2018年收入總計453.64萬元，支出總計453.64萬元。           

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共方城縣委老干部局2018年收入合計453.64萬元，其中：一般公共預(yù)算453.64萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共方城縣委老干部局2018年支出合計453.64萬元，其中：基本支出226.64萬元，占49.96%；項目支出 227萬元，占50.04%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共方城縣委老干部局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算453.64萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共方城縣委老干部局2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為453.64萬元。主要用于以下方面：一般公務(wù)支出415.59萬元，占91.61%；社會保障和就業(yè)支出33.05萬元，占7.29%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.00萬元，占1.10%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

中共方城縣委老干部局2018年一般公共預(yù)算基本支出453.64萬元，其中：人員經(jīng)費143.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費309.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

中共方城縣委老干部局2018年沒有安排政府性基金預(yù)算撥款支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

中共方城縣委老干部局2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.85萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加2.35萬元。

具體支出情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運行費1.40萬元，公務(wù)用車運行維護費1.40萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。中共方城縣委老干部局2018年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算。

（二）、公務(wù)接待費3.45萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0.95萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共方城縣委老干部局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算309.67萬元，主要是保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）政府性基金支出情況

2018年政府性基金支出0萬元，無此項支出。

（四）國有資本經(jīng)營支出情況

2018年國有資本經(jīng)營0萬元，無此項支出。

第三部分

名詞解釋

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

方城縣老干局.xlsx