2018年部門預算--方城縣人口和計劃生育委員會

2018年部門預算公開目錄

第一部分方城縣人口和計劃生育委員會概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分 名詞解釋

附件： 方城縣人口和計劃生育委員會2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

第三部分 方城縣人口和計劃生育委員會 2018 年度部門預算情況說明（具體內(nèi)容）

第一部分

方城縣人口和計劃生育委員會概況

一、方城縣人口和計劃生育委員會職能職責。

(一)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生和計劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負責制定全縣衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行衛(wèi)生和計劃生育地方標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)療保障工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導全縣衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

(二)負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

(三)負責組織實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督工作，負責傳染病防治監(jiān)督工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估工作，為食源性疾病及食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

(四)負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和措施，指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

(五)負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。執(zhí)行醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及供血機構管理的規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

(六)負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策建議。

(七)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，參與實施國家藥品法典和國家基本藥物目錄及河南省藥品增補目錄，制定基本藥物采購、配送、使用的措施。提出省內(nèi)國家基本藥物價格政策建議。

(八)貫徹落實生育政策，組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

(九)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等制度、機制。負責協(xié)調推動有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策性措施。

(十)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

(十一)組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

(十二)組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。組織指導開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

(十三)完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律、法規(guī)和政策措施落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

(十四)負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織開展統(tǒng)計調查，參與縣人口基礎信息庫建設。

（十五）制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

(十六)承擔全縣保健工作宏觀指導和在方城縣召開的重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作。承辦縣委、縣政府以及縣保健委員會委托或指定的有關保健醫(yī)療方面的工作任務及相關事項。負責縣委保健對象重要醫(yī)療保健任務的協(xié)調和指導。

(十七)承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣艾滋病防治工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組的日常工作。

(十八)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、方城縣人口和計劃生育委員會機構設置

      方城縣人口和計劃生育委員會機關內(nèi)設辦公室、人事科、財務審計科、規(guī)劃與信息科、法制科、疾病預防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科、衛(wèi)生應急辦公室、基層衛(wèi)生和婦幼健康服務科（基本公共衛(wèi)生服務工作管理辦公室）、綜合監(jiān)督科、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室（藥物政策與基本藥物制度科）、計劃生育指導科、計劃生育家庭發(fā)展科（出生人口性別比治理辦公室）、流動人口服務管理科、科技教育宣傳科、保健局、紀檢監(jiān)察科（信訪科）、黨委辦公室等18個科室。

三、方城縣人口和計劃生育委員會部門預算單位構成。

根據(jù)部門預算管理有關規(guī)定，納入財政局2018年部門預算編報范圍的單位包括方城縣人口和計劃生育委員會機關和2個二級預算單位。

納入2018年部門預算編制范圍的方城縣人口和計劃生育委員會機關和­­­2個二級預算單位詳細情況見下表：

第二部分

名詞解釋

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三部分

方城縣人口和計劃生育委員會 2018 年度部門預算情況說明（具體內(nèi)容）

一、收入支出預算總體情況說明

方城縣人口和計劃生育委員會2018年收入總計3536.86萬元，支出總計3536.86萬元，與2017年相比收、支總計各減少363.74萬元，下降9.33%。主要原因：預算壓減。              。

二、收入預算總體情況說明

方城縣人口和計劃生育委員會2018年收入合計3536.86萬元，其中：一般公共預算3058.24萬元; 政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財政性資金結轉90.62萬元；提前下達轉移支付安排388萬元。

三、支出預算總體情況說明

方城縣人口和計劃生育委員會2018年支出合計3536.86萬元，其中：基本支出1776.56萬元，占50.23%；項目支出1760.3萬元，占49.77%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

方城縣人口和計劃生育委員會2018年一般公共預算收支預算3058.24萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017 年相比，一般公共預算收支預算減少800.86萬元，下降20.75%，主要原因：節(jié)藥費用，壓縮預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

方城縣人口和計劃生育委員會2018 年一般公共預算支出年初預算為3058.24萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出199.02萬元，占6.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2797.22萬元，占91.47%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出62萬元，占 2.02%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

方城縣人口和計劃生育委員會2018年一般公共預算基本支出3058.24萬元，其中：人員經(jīng)費1543.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費233.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。項目支出1281.68萬元。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2018 年“三公”經(jīng)費預算為34萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017 年減少 83萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費31萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費31萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我單位2018年沒有公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年減少47萬元，主要原因：機關公務用車改革，公務車輛減少。

（三）公務接待費3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017