2018年部門預(yù)算·---住建局

2018年部門預(yù)算公開目錄

第一部分住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 名詞解釋

附件： 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

 第三部分 住建局 2018 年度部門預(yù)算情況說明（具體內(nèi)容）

第一部分

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能職責(zé)。

（一）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的責(zé)任。提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，擬訂定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂全縣城鄉(xiāng)建設(shè)方面的管理辦法、規(guī)定，擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃，參與城市總體規(guī)劃的擬定和土地利用總體規(guī)劃綱要的審查。

（二）承擔(dān)全縣城鎮(zhèn)住房困難家庭和農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口住房保障責(zé)任。擬訂住房保障建設(shè)、分配、運(yùn)營和監(jiān)督管理等管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；擬訂全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門開展保障性住房建設(shè)項(xiàng)目融資工作；負(fù)責(zé)宣傳國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和方針、政策。

（三）承擔(dān)推進(jìn)全縣住房制度改革和住房發(fā)展的責(zé)任。組織研究全縣住房改革方面的重大問題， 擬訂適合縣情的住房政策，指導(dǎo)住房制度改革；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理職責(zé)；負(fù)責(zé)危房鑒定機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定及鑒定人員的資格審核。

（三）履行全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理職責(zé)；負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用建設(shè)活動的監(jiān)督管理。

（五）監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為。負(fù)責(zé)全縣建筑工程、安裝工程等建設(shè)工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、抗震設(shè)防、造價和標(biāo)準(zhǔn)定額、質(zhì)量監(jiān)督、工程檢測、工程監(jiān)理、安全生產(chǎn)和招標(biāo)投標(biāo)的管理工作；負(fù)責(zé)建筑市場、勘察設(shè)計(jì)市場的管理工作；負(fù)責(zé)建筑業(yè)、市政工程、勘察設(shè)計(jì)、房屋拆除、新型墻材、預(yù)拌商品混凝土、工程檢測等建設(shè)企業(yè)的動態(tài)考核和資質(zhì)審查、報(bào)批；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)縣本級財(cái)政投資為主導(dǎo)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道的大、中、小修；參與市政重點(diǎn)工程的竣工驗(yàn)收、備案和后評價工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作；擬訂全縣建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理、工程安全生產(chǎn)的中長期發(fā)展規(guī)劃、改革方案和規(guī)章制度；指導(dǎo)建筑企業(yè)開拓區(qū)外市場、建筑勞務(wù)合作。

（六）貫徹落實(shí)國家、省、市、縣有關(guān)房屋征收方面的安置政策。擬訂全縣城鎮(zhèn)房屋征收安置管理辦法。指導(dǎo)城區(qū)建設(shè)開發(fā)中的房屋征收安置管理工作；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)房屋征收安置工作。

（七）承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)咨詢市場秩序，監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任。貫徹落實(shí)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程勘察設(shè)計(jì)成果質(zhì)量；對全縣勘察設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)進(jìn)行資質(zhì)初審和申報(bào)。

（八）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。組織擬訂工程建設(shè)實(shí)施階段的地方標(biāo)準(zhǔn)，擬訂和發(fā)布工程建設(shè)全縣統(tǒng)一定額，擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度，擬訂公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價計(jì)價，組織發(fā)布工程造價信息。

（九）擬訂全縣城市建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市供水、排水、污水處理、燃?xì)狻崃υO(shè)施等建設(shè)管理工作；增強(qiáng)城市綜合承載力、城市防災(zāi)減災(zāi)綜合能力和節(jié)能減排功能；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施和后評價工作；負(fù)責(zé)篩選、審查、報(bào)批城建發(fā)展項(xiàng)目；管理城市建設(shè)檔案。

（十）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任；擬訂全縣小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、危房改造、房屋安全管理，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善以及美麗宜居鎮(zhèn)村建設(shè)工作，指導(dǎo)各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。參與村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、受災(zāi)地區(qū)的村鎮(zhèn)重建和國家重點(diǎn)項(xiàng)目、地區(qū)的村鎮(zhèn)遷建工作。

（十一）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任；擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的規(guī)范性文件、制度并監(jiān)督執(zhí)行，參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，擬訂全縣建筑業(yè)技術(shù)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施。

（十二）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任；會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)節(jié)能減排，組織實(shí)施重點(diǎn)科技項(xiàng)目的研究開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新及建筑節(jié)能推廣工作。

（十三）承擔(dān)推進(jìn)墻體材料革新的責(zé)任；擬訂發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料規(guī)劃、措施和制度并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)新型墻體材料的推廣應(yīng)用，會同有關(guān)部門擬訂新型墻體材料專項(xiàng)基金規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

（十四）負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理，參與城市綜合整治工作。

（十五）負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工與管理，參與城市綜合整治工作。

（十六）擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法監(jiān)察和相關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)方城城市建設(shè)、工程建設(shè)、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等城市監(jiān)察工作，依法查處取得施工許可工程違規(guī)違法案件。

（十七）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國際國內(nèi)交流合作。

（十八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、（方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（一）辦公室。（二）、人事股（信訪股）。（三）、財(cái)務(wù)審計(jì)股。（四）、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股。（五）、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股。（六）房屋建設(shè)綜合開發(fā)管理股。（七）、建筑管理股。（八）、城市建設(shè)股。（九）村鎮(zhèn)建設(shè)股。（十）、房屋安全及公用事業(yè)股。

三、（方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政局2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括（方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局）和4__個二級預(yù)算單位。

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的（單位名稱）和_4__個二級預(yù)算單位詳細(xì)情況見下表：

第二部分

名詞解釋

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                       第三部分

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

（單位名稱）2018年收入總計(jì)5704.17萬元，支出總計(jì)5704.17萬元，與2017年相比收、支總計(jì)各增加2858.58    萬元，增加 50 %。主要原因：重點(diǎn)工程項(xiàng)目增加。              。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年收入合計(jì)5704.17萬元，其中：一般公共預(yù)算1284.17萬元; 政府性基金收入4420萬元；其他收入0萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年支出合計(jì)5704.17萬元，其中：基本支出1158.17萬元，占20%；項(xiàng)目支出4546萬元，占 80 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1284.17萬元，政府性基金收支預(yù)算4420萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1538.12萬元，下降54%，主要原因：重點(diǎn)工程項(xiàng)目使用政府性基金支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1158.17萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出__0__萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出216.67萬元，占16.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出_0萬元，占0_%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年一般公共預(yù)算基本支出1284.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1135.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)148.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2018年政府性基金用于政府重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加6.6萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。我局