2018年部門(mén)預(yù)算----方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園

第一部分方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣方城超硬材料園管委會(huì)2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園2018 年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

第一部分

方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園概況

一、方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園職能職責(zé)。

1、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬定產(chǎn)業(yè)園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、土地使用規(guī)劃、園區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)劃和有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)章，報(bào)縣政府有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、按照產(chǎn)業(yè)園總體發(fā)展規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)用地土地使用權(quán)利劃撥和出讓。

3、幫助入駐企業(yè)辦理有關(guān)審核、審批、備案及證件證書(shū)有關(guān)事項(xiàng)，為企業(yè)入駐搞好服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)供水、供電、通訊、污水處理等市政基礎(chǔ)工程的建設(shè)、管理、協(xié)調(diào)。

5、負(fù)責(zé)組織招商及技術(shù)交流與合作，改善產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資軟環(huán)境。

6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)入駐產(chǎn)業(yè)區(qū)項(xiàng)目、企業(yè)的資格審查及協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題。

7、負(fù)責(zé)通過(guò)管委會(huì)投入產(chǎn)業(yè)區(qū)資金的管理和使用，幫助入駐企業(yè)搞好融資工作。

8、參與產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境規(guī)劃與管理。

9、配合廣陽(yáng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)解決土地征用及周邊關(guān)系等問(wèn)題。

10、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園機(jī)構(gòu)設(shè)置

 2014年6月方城縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立南陽(yáng)方城超硬材料產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)（方編〔2014〕7號(hào)），為方城縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，事業(yè)編制數(shù)15名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副，其中主任1名，常務(wù)副主任1名，副主任1名。經(jīng)費(fèi)實(shí)行縣財(cái)政全額預(yù)算管理。內(nèi)設(shè)4個(gè)科室（綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、招商融資科、人事統(tǒng)計(jì)科）。 

三、方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。

根據(jù)部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分

方城縣方城超硬材料園管委會(huì) 2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（具體內(nèi)容）

，一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣方城超硬材料園管委會(huì)2018年收入總計(jì)1671.54萬(wàn)元，支出總計(jì)1671.54萬(wàn)元，與2017年相比收、支總計(jì)各增加1522.37萬(wàn)元，增加1020.56%。主要原因：人員工資增加，項(xiàng)目支出增加。              。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣方城超硬材料園管委會(huì)2018年收入合計(jì)1671.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算121.54萬(wàn)元; 政府性基金收入1550萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元;部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣方城超硬材料園管委會(huì)2018年支出合計(jì)1671.54萬(wàn)元，其中：基本支出71.54萬(wàn)元，占4.28%；項(xiàng)目支出1600萬(wàn)元，占95.72%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣方城超硬材料園管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算121.54萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算1550萬(wàn)元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少27.63萬(wàn)元，降低18.52%，主要原因：人員工資增加，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

方城縣方城超硬材料園管委會(huì)2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為121.56萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出____萬(wàn)元，占____%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出____萬(wàn)元，占____%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.12萬(wàn)元，占7.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出3.55萬(wàn)元，占2.9%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出____萬(wàn)元，占____%；住房保障（類(lèi)）支出2.58萬(wàn)元，占 2.1%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

方城縣方城超硬材料園管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出121.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)70.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

我局2018年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出攻擊1550萬(wàn)元，其中土地開(kāi)發(fā)支出1150萬(wàn)元，城市建設(shè)支出400萬(wàn)元。2017年未安排政府性基金預(yù)算支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9.63萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少4.87萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.27萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.27萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2018年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年減少0.13萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，降低公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3.36萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加2.64萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，降低公務(wù)接待費(fèi)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣方城超硬材料園管委會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.32萬(wàn)元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）政府性基金支出情況

2018年政府性基金支出1550萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分

名詞解釋

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

方城縣超硬材料產(chǎn)業(yè)園.xlsx