2018年部門預(yù)算- －－方城縣商業(yè)局

第一部分方城縣商業(yè)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣商業(yè)局2018年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣商業(yè)局2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第一部分

方城縣商業(yè)局概況

方城縣商業(yè)局機(jī)關(guān)共負(fù)責(zé)商業(yè)系統(tǒng)目前的11個企業(yè)，其中全民所有制企業(yè)10個，集體所有制企業(yè)1個。全系統(tǒng)職工1659人，另有退離休干部587人。編制30名。

一、方城縣商業(yè)局職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法令、法規(guī)；

2、指導(dǎo)全系統(tǒng)的改革發(fā)展，服務(wù)全縣工作大局；

3、按照縣政府的授權(quán)、負(fù)責(zé)對發(fā)部分救災(zāi)、搶險物資的儲備供應(yīng)任務(wù)；

4、維護(hù)全系統(tǒng)2000多名職工及離退休人員、涉軍人員的穩(wěn)定工作；

5、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)計劃生育、安全生產(chǎn)、消防、平安建設(shè)工作；

6、指導(dǎo)全系統(tǒng)積極參與新農(nóng)村建設(shè)，創(chuàng)辦城鄉(xiāng)合作連鎖店，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展；

7、監(jiān)督管理本系統(tǒng)國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值、增值；

8、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、方城縣商業(yè)局機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣商業(yè)局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）辦公室。負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，綜合協(xié)調(diào)以及文秘、機(jī)要、收發(fā)、后勤服務(wù)等項工作，負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的精神文明建設(shè)工作。

（二）工業(yè)辦公室。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)商辦工業(yè)發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)以及招商引資；負(fù)責(zé)督促檢查主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成等項工作。

（三）財務(wù)科。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的財務(wù)管理、資金運(yùn)用、財務(wù)分析、國有資產(chǎn)管理和有問題資金的清收等項工作。

（四）業(yè)務(wù)統(tǒng)計科。 負(fù)責(zé)全系統(tǒng)商業(yè)網(wǎng)點建設(shè)，大宗骨干商品的經(jīng)銷以及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計工作。

（五）安全保衛(wèi)科。

（六）人事勞動科。

（七）紀(jì)檢監(jiān)察科。 

三、方城縣商業(yè)局部門預(yù)算單位構(gòu)成。

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政局2018年部門預(yù)算編報范圍的單位包括方城縣商業(yè)局詳細(xì)情況見下表：

第二部分

方城縣商業(yè)局 2018 年度部門預(yù)算情況說明（具體內(nèi)容）

，一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣商業(yè)局2018年收入總計100.71萬元，支出總計100.71萬元，與2017年相比收、支總計各減少39.48萬元，減少28.16%。主要原因：項目支出減少。              。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣商業(yè)局2018年收入合計100.71萬元，其中：一般公共預(yù)算100.71萬元; 政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣商業(yè)局2018年支出合計100.71萬元，其中：基本支出100.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣商業(yè)局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算100.71萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少39.48萬元，降低28.16%，主要原因：項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣商業(yè)局2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為100.71萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出3.42萬元，占3.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.49萬元，占0.49%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

方城縣商業(yè)局2018年一般公共預(yù)算基本支出100.71萬元，其中：人員經(jīng)費57.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費1萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我局2018年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2017年增加1萬元，主要原因：上年預(yù)算有誤，未列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。

（三）公務(wù)接待費1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1萬元。主要原因：去年公務(wù)接待費預(yù)算有誤，接待費偏低。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

方城縣商業(yè)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算43萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）政府性基金支出情況

2018年無此項支出。

（四）國有資本經(jīng)營支出情況

2018年無此項支出。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分

名詞解釋

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

方城縣商業(yè)局.xlsx