方城縣2019年度中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效 自評(píng)報(bào)告

方城縣2019年度中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效

自評(píng)報(bào)告

方城縣體管中心

（2020年4月22日）

根據(jù)《河南省體育局關(guān)于開展2019年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)工作的通知》要求，我中心明確由專人對(duì)上級(jí)撥付我縣2019年度中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)76.1萬元進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：

一、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

全面貫徹落實(shí)《全民健身?xiàng)l例》、《全民健身計(jì)劃（2016-2020年）》、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《河南省全民健身實(shí)施計(jì)劃（2016-2020年）》《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，支持建設(shè)一批社區(qū)健身中心、體育公園、健身步道健身設(shè)施、自行車道設(shè)施，更好地滿足廣大群眾的體育健身需求，廣泛開展全民健身活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大群眾參與全民健身活動(dòng)的積極性。舉辦青少年體育冬、夏令營(yíng)，促進(jìn)青少年掌握基本體育技能，為廣大青少年養(yǎng)成終身鍛煉習(xí)慣打下基礎(chǔ)。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

根據(jù)《河南省財(cái)政廳 河南省體育局關(guān)于下達(dá)2019年中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》，下達(dá)方城縣2019年度中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金76.1萬元,全部資金已按有關(guān)文件要求及時(shí)撥付相關(guān)項(xiàng)目單位。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

根據(jù)《中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》文件規(guī)定要求，我縣嚴(yán)格執(zhí)行國家和省財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)管理辦法規(guī)定，專款專用，所有資金已全部用于項(xiàng)目實(shí)施，資金使用效益明顯。其中：購置村級(jí)廣場(chǎng)室外器材費(fèi)用18.2萬元，2019年全民健身大會(huì)費(fèi)用19.7萬元，體彩宣傳費(fèi)用3萬元，2019年元旦登山賽費(fèi)用5.5萬元，2019年萬村千鄉(xiāng)籃球賽費(fèi)用6.2萬元，體質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用4萬元，縣級(jí)全民健身賽事費(fèi)用16.8萬元，器材維護(hù)費(fèi)用2.7萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

項(xiàng)目資金根據(jù)要求已經(jīng)列入相關(guān)科目，專項(xiàng)用于群眾體育健身設(shè)施建設(shè)和活動(dòng)開展支出，并按照政府采購有關(guān)規(guī)定程序辦理撥付手續(xù)，組織實(shí)施。資金使用遵循“誰使用誰負(fù)責(zé)”原則，建立相關(guān)責(zé)任機(jī)制，進(jìn)行檢查和監(jiān)督，嚴(yán)禁出現(xiàn)挪用、擠占專項(xiàng)資金現(xiàn)象發(fā)生。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

   （1）數(shù)量指標(biāo)： 2019年全民健身大會(huì)參加人員3000余人，2019年元旦登山賽參加人員2000余人，2019年萬村千鄉(xiāng)籃球賽參加人員1500余人，體質(zhì)監(jiān)測(cè)3615人，縣級(jí)全民健身賽事共20000余人參加，參加活動(dòng)人數(shù)均超過了數(shù)量指標(biāo)。

   （2）質(zhì)量指標(biāo)：賽事和活動(dòng)任務(wù)完成預(yù)定目標(biāo)，村級(jí)廣場(chǎng)室外器材安裝及體育健身器材維護(hù)項(xiàng)目均按照工程量全部完成，現(xiàn)場(chǎng)竣工完成率為100%。

   （3）時(shí)效指標(biāo)：賽事和活動(dòng)任務(wù)及時(shí)率達(dá)到100%，村級(jí)廣場(chǎng)室外器材安裝及體育健身器材維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)完成率達(dá)到指標(biāo)值。

   （4）成本指標(biāo)：按照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，成本控制在預(yù)算資金以內(nèi)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

  （1）經(jīng)濟(jì)效益：活動(dòng)的開展和項(xiàng)目的建設(shè)，增加完善了群眾的健身場(chǎng)所，推動(dòng)了體育產(chǎn)業(yè)和體育旅游業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)消費(fèi)，提高了當(dāng)?shù)鼐用竦慕?jīng)濟(jì)生活水平和收入。尤其是2019年元旦登山賽的舉辦，極大地增加了七峰山旅游景點(diǎn)的客流量，鄉(xiāng)村旅游接待游客10萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入1000余萬元。

（2）社會(huì)效益：提高了群眾參與全民健身賽事活動(dòng)的積極性，有力地推進(jìn)了全民健身活動(dòng)的開展，加快體育產(chǎn)業(yè)與體育旅游深度融合。七峰山景區(qū)通過登山活動(dòng)，依托景區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境和旅游資源，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，依托景區(qū)打造了七峰山農(nóng)家樂示范品牌，引導(dǎo)和扶持景區(qū)30余戶群眾開辦了農(nóng)家樂，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民就地轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，增收致富。

（3）生態(tài)效益：通過體育器材的安裝和維護(hù)，美化了項(xiàng)目周邊的環(huán)境，為群眾生活、健身、休閑提供了活動(dòng)場(chǎng)所，改善了人居生活環(huán)境，也培養(yǎng)了群眾的環(huán)境保護(hù)意識(shí)。

（4）可持續(xù)影響：推動(dòng)全民健身活動(dòng)廣泛開展，帶動(dòng)相關(guān)體育運(yùn)動(dòng)和旅游項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，對(duì)競(jìng)技體育和群眾賽事有一定的促進(jìn)作用。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

我縣對(duì)2019年度中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)76.1萬元項(xiàng)目進(jìn)行群眾滿意度調(diào)查，根據(jù)意見反饋，參加人員的滿意度達(dá)到100%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

體育健身器材的維護(hù)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)上存在偏差，因?yàn)榇寮?jí)體育設(shè)施缺乏專業(yè)維護(hù)人員，存在重使用輕管理現(xiàn)象。下一步，我們將進(jìn)一步明確管護(hù)主體，壓實(shí)管護(hù)責(zé)任，增加村級(jí)專業(yè)維護(hù)人員，建立管護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，確保實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬運(yùn)用和公開情況。

中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金是推進(jìn)全民身活動(dòng)開展的惠民舉措，是利國利民的好事，意義重大，績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)作為下年度安排資金預(yù)算的重要依據(jù)，對(duì)于自評(píng)工作中存在的問題要及時(shí)發(fā)現(xiàn)，進(jìn)行督促整改，確保專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。我縣在績(jī)效自評(píng)工作結(jié)束后，擬將自評(píng)結(jié)果予以公開，接受社會(huì)的監(jiān)督。