關于方城縣2015年 縣本級財政預算安排草案的報告

 主任、各位副主任、各位委員：

受縣政府委托，向縣人大常委會報告2015年縣本級財政預算安排情況，請予審議。

一、預算編制指導思想及原則

以縣委十二屆六次全會、縣十四屆人大五次會議，省市財政工作會議精神為指導,深化財稅體制改革，推動經(jīng)濟結構調(diào)整和發(fā)展方式轉變，優(yōu)化支出結構，重點保障民生和重點項目支出，支持“五區(qū)”和美麗鄉(xiāng)村建設，大力推進“七大格局”建設，加強預算約束，厲行節(jié)約，進一步提高財政資金使用效益。

二、2015年縣本級預算草案

（一）支出預算編制口徑。

支出預算根據(jù)政府收支分類科目及以下口徑編制：

1、人員支出。人員支出包括工資、津貼補貼、工會經(jīng)費、福利費、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷生育保險、住房公積金、差供單位定額補助費、省市文明單位獎勵等。

行政機關、公檢法等財政撥款單位的人員支出，按編內(nèi)實有人數(shù)和國家規(guī)定的有關工資、福利標準據(jù)實編制，由財政撥款安排解決。其他單位人員經(jīng)費，參照上年標準及政策性因素安排。

機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險按照《國務院關于機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)[2015]2號）的精神，以及現(xiàn)行財政供給渠道安排。

2、商品和服務支出。商品和服務支出包含：辦公用品購置費、水電費、郵政電話費、文印費、報刊雜志征訂費、會議費、接待費、差旅費、修繕費、車輛維修、保險、燃料等。

3、專項支出。按照上級政策和縣委、政府確定的專項，根據(jù)財力情況區(qū)分輕重緩急，突出重點，統(tǒng)籌安排。

（二）收支預算編制情況。

1、一般公共預算。

全縣一般公共預算收入計劃86600萬元，增長11%。稅收收入占一般公共預算收入的比重為75%。其中：縣本級70600萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級12550萬元，鳳瑞辦事處2290萬元、釋之辦事處1160萬元。

國稅部門9000萬元，其中：縣本級6625萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級2375萬元。

地稅部門56090萬元，其中：縣本級42465萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級13625萬元。其中：工商稅收41050萬元，煙葉稅2410萬元；耕地占用稅、契稅12630萬元。

財政部門非稅收入21510萬元。

一般公共預算收入總計258055萬元，其中一般公共預算收入86600萬元，上級補助收入170391萬元（一般轉移支付補助77323萬元，專項轉移支付補助93068萬元）,上年結轉1064萬元。

一般公共預算支出總計258055萬元，根據(jù)現(xiàn)行財政體制算賬，縣本級支出合計223152萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出合計20657萬元，鳳瑞辦事處1928萬元、釋之辦事處1453萬元，上解上級支出10865萬元。

縣本級一般公共預算支出安排223152萬元，比上年增加45549萬元，增長25%。工資福利支出以及對個人和家庭的補助支出143123萬元，占支出 的64.2%;商品和服務支出2526萬元，占財力支出的1.1%;資本性等專項支出77503萬元，占支出的34.7%。

按政府收支分類科目安排情況是：

(1)一般公共服務22176萬元，增長36.4%，增加6387萬元。

(2)公共安全13232萬元，增長17.7%，增加1986萬元。

(3)教育56956萬元，增長20.9%，增加9852萬元。

(4)科學技術654萬元，增長33.5%，增加164萬元。

(5)文化體育與傳媒1640萬元，增長81.7%，增加746萬元。

(6)社會保障和就業(yè)37744萬元，可比增長13.6%，增加90萬元。

(7)醫(yī)療衛(wèi)生36704萬元，可比增長12.9%，增加268萬元。

(8)環(huán)境保護1679萬元，可比增長11.2%，增加44萬元。

(9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務5183萬元，增長22.8%，增加961萬元。

(10)農(nóng)林水事務34688萬元，可比增長26.7%,增加22447萬元。

(11)交通運輸事務4466萬元，增長0.5%,增加21萬元。

(12)資源勘探電力信息事務634萬元，增長57.1%，增加230萬元。

(13)商業(yè)服務業(yè)事務326萬元，增長10.5%，增加31萬元。。

(14)國土資源與氣象事務1821萬元，增長62%，增加701萬元。

(15)糧油物資儲備管理事務1387萬元，增長146%，增加824萬元。

(16)國債事務440萬元，與上年持平。

(17)預備費1300萬元，增加800萬元。

(18)其他支出2122萬元，與上年持平。

2、政府性基金預算。

政府性基金預算收入52500萬元，其中國有土地出讓金50000萬元，城市基礎設施配套費2000萬元，專項基金收入500萬元。

2015年縣本級政府性基金支出安排52500萬元，上年結轉1002萬元，合計安排53502萬元。安排的主要項目是：重點項目及公益事業(yè)建設征地補償20000萬元，宣傳文化中心建設10000萬元，城市建設11500萬元，體育館建設1500萬元，黨校建設1000萬元，美麗鄉(xiāng)村建設1000萬元，南水北調(diào)及快速通道綠化土地流轉1600萬元，縣鄉(xiāng)公路及城市公交建設5500萬元，上級結轉及專項基金支出1402萬元。

3、國有資本經(jīng)營預算。

國有資本經(jīng)營預算收入60萬元，分別是電業(yè)局、糧食系統(tǒng)企業(yè)繳納的國有資產(chǎn)收益各30萬元。用于解決破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)療保險。

4、社會保險基金預算。

社會保險基金收入99461萬元。其中：城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險8600萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險2034萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療43859萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險21660萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險23070萬元，生育保險基金238萬元。

社會保險基金支出安排88597萬元,主要用于：城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險8500萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險1600萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療40035萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險15310萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險23056萬元，生育保險基金96萬元。

社會保險基金收入加上年結余56835萬元, 減當年支出，結余67699萬元。

（三）支出預算安排的重點。

1、安排招商引資和支持企業(yè)發(fā)展資金21660萬元，積極培植財源。安排大項目經(jīng)費500萬元，信用社化解不良資產(chǎn)補助、中央小額擔保貼息、電費附加1160萬元,重點項目征地等20000萬元。

2、安排教育、衛(wèi)生等專項資金47172萬元，改善辦學、就醫(yī)條件。

安排義務教育生均公用經(jīng)費8700萬元，校舍維修長效機制3800萬元,黨校建設2000萬元,體育館建設1500萬元,東區(qū)幼兒園、第三幼兒園、東區(qū)初中、機電信息職專、五高中建設3338萬元。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金23484萬元，基本公共衛(wèi)生服務2570萬元，基本藥物制度改革1115萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助665萬元。

3、安排城市基礎設施建設和縣鄉(xiāng)道路建設資金19520萬元，改善人居環(huán)境、方便居民出行。

安排潘河治污凈化工程5000萬元，吳府大道綠化1750萬元，龍城游園建設，垃圾處理廠及垃圾清運、城區(qū)路燈照明等基礎設施運行915萬元。

魯姚路建設3000萬元，七峰大道建設2000萬元，龍城路東延工程及拆遷2000萬元，縣鄉(xiāng)道路養(yǎng)護建設1500萬元，天津路、合興路、城市公交、技防城建設，人民路中段鋪油工程3355萬元。

4、安排農(nóng)林水及環(huán)保資金27934萬元，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

安排糧食直補資金13785萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目2984萬元，糧食主產(chǎn)區(qū)、高標準良田等建設2892萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、良種補貼3208萬元。

村級經(jīng)費提高標準1800萬元，橡膠壩、農(nóng)村飲水安全工程維護100萬元，畜產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全220萬元；

南水北調(diào)、快速通道等綠化1600萬元，退耕還林655萬元，林業(yè)生態(tài)縣建設、農(nóng)村沼氣、污水處理、690萬元。

5、安排社會保障及就業(yè)資金18753萬元，改善低收入群體生活條件。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險6347萬元，優(yōu)撫對象撫恤金1660萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險1172萬元，城市低保1630萬元，農(nóng)村低保5698萬元，農(nóng)村社會救濟2246萬元。

6、政府性債務預算安排情況

2015年安排消化債務資金5540萬元，其中集聚區(qū)融資償還5100萬元，化解金融風險債務資金440萬元。

需要說明的問題。一是全年預算是按上級提前通知列入預算的資金額度，足額安排到單位和項目，可用于事業(yè)發(fā)展的機動財力很少，所以在預算執(zhí)行中需要從嚴把握。二是縣本級新增財力主要用于安排人員經(jīng)費、重點項目等剛性支出，一部分支出年初預算難以安排到位，請各部門各單位給予理解和諒解。

（四）鳳瑞辦事處、釋之辦事處預算安排。

1、鳳瑞辦事處。

一般公共服務718萬元，教育10萬元，文化體育與傳媒18萬元，社會保障和就業(yè)406萬元，醫(yī)療衛(wèi)生61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務538萬元，農(nóng)林水事務177萬元。

2、釋之辦事處。

一般公共服務564萬元，教育10萬元，文化體育與傳媒19萬元，社會保障和就業(yè)368萬元，醫(yī)療衛(wèi)生111萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務132萬元，農(nóng)林水事務249萬元。

三、扎實工作，開拓進取，圓滿完成2015年財政工作任務

（一）適應經(jīng)濟新常態(tài)，支持加快經(jīng)濟轉型升級。緊緊圍繞“11533”發(fā)展目標，抓園區(qū)、促集聚、增后勁，育強壯大工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)，推動工業(yè)升級、跨越發(fā)展。支持超硬材料園區(qū)及產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展，加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，促進園區(qū)提升載體功能。

（二）加大財政支農(nóng)投入，加快轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。緊緊圍繞發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，突出糧食主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)業(yè)建設，大力培育富民產(chǎn)業(yè)。持續(xù)實施高標準糧田、農(nóng)綜開發(fā)、扶貧開發(fā)等農(nóng)業(yè)基礎設施項目建設，圍繞穩(wěn)糧、提效、轉型的目標，繼續(xù)加強財政強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策。

（三）加大投入與完善制度相結合，支持保障和改善民生。加快教育事業(yè)發(fā)展，完善不同教育類型的財政支持政策，引導企業(yè)、個人和社會多渠道投入職業(yè)教育。加強社會保障和就業(yè)工作，積極籌措和及時撥付各類補助資金。加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務，完善住房保障政策，支持創(chuàng)新社會管理，促進公共安全和社會治理體系建設。

（四）創(chuàng)新資金保障機制，推動新型城鎮(zhèn)化建設。支持實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化，圍繞宜居宜業(yè)方向，強力推進中心城區(qū)“兩區(qū)”建設計劃。支持城區(qū)道路、城市公交、宣傳文化中心等基礎設施建設。支持加快推進潘河城區(qū)段治污凈化工程，加強舊城改造和城中村建設，農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設，提高縣域宜居水平。

（五）深化財稅體制改革，提高財政管理效能。一是深化預算管理制度改革，全面清理規(guī)范財稅優(yōu)惠政策，積極盤活財政存量資金。二是堅持依法征收、應收盡收，嚴禁收取過頭稅、過頭費，嚴禁采取“空轉”等方式虛增財政收入。三是堅持先有預算、后有支出，加強預算剛性約束，強化預算的嚴肅性。擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容。四是加強財政干部隊伍建設，嚴格落實國庫集中收付制度和公務卡制度，完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，提高依法理財能力和水平。主動接受縣人大、政協(xié)、審計等部門的監(jiān)督，促進財政資金使用效益的有效發(fā)揮。

主任、各位副主任、各位委員，2015年的財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導和縣政協(xié)的關心支持下，堅定信心、扎實工作、開拓創(chuàng)新，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大貢獻。