方城縣一高中新建教學樓5號、6號項目 事前績效評估報告

為客觀、真實地反映方城縣一高中新建教學樓5號、6號項目實施及績效情況，全面貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共河南省委河南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（豫發(fā)〔2019〕10號）有關要求，健全績效評價常態(tài)化機制，提高財政資金使用效益，根據2020年方城縣財政重點項目支出績效評價工作計劃，按照方城縣財政局關于印發(fā)《方城縣預算項目政策事前績效評估管理辦法》等5個辦法的通知（方財〔2020〕97號）規(guī)定，我們對方城縣一高中新建教學樓5號、6號項目資金進行了績效評價，現將評價結果報告如下：

一、項目績效評價工作情況

（一）評價目的

通過對“方城縣一高中新建教學樓5號、6號項目”資金支出過程和結果的跟蹤問效，進一步了解、掌握建設項目的實施進展情況，系統(tǒng)整理和分析存在的主要問題。從財政專項資金管理的角度探尋專項資金使用的經濟性、效率性和效益性，并針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議，強化支出責任，提高財政資源配置效率和使用效益，推動預算績效管理工作，并為以后年度政府決策和部門預算安排提供依據。

（二）評價過程

依據我縣財政支出績效評價程序，縣財政局組成了績效評價工作組，明確了相關股室及職責分工，邀請方城縣教育體育局人員全程參與。通過擬定項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式、設立績效評價指標體系，并在收集、匯總、整理、分析項目單位上報的自評報告及其他相關資料的基礎上，對項目實施單位進行了實地抽查與核實，對相關賬簿和憑證資料進行了認真查閱，并在咨詢有關專業(yè)人員的基礎上形成本報告。

（三）評價方法

根據方城縣財政局關于印發(fā)《方城縣預算項目政策事前績效評估管理辦法》等5個辦法的通知（方財〔2020〕97號）文件的規(guī)定，結合建設項目專項資金的特點，本次績效評價采取“成本效益法”為主、“比較法”為輔的評價方法，利用定量分析與定性分析相結合、全面考評與抽樣分析相結合的評價方法實施績效評價工作，整體反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益和可持續(xù)發(fā)展等，評價類型以完成結果評價為主，兼顧過程評價。

績效評價基準日為2021年12月31日。

二、單位基本情況

方城縣第一高級中學是隸屬于方城縣教育體育局的財政全供事業(yè)單位，位于方城于張騫大道東段，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。校園占地面積437畝，建筑面積10.2萬平方米，綠化面積16萬平方米，學校教學區(qū)、運動區(qū)、生活區(qū)布局合理，學校現有在校學生6800人，教師410人，教學班78個。學校現為河南省示范性高中，是濟空“招飛基地”、“飛行員早期培養(yǎng)基地”，教育部命名的“全國青少年校園足球特色學校”、“國防教育示范學校”，是南陽市高中教育第一方陣的重要一員。

主要職能：從事相關教育教學任務和相關教學研究；促進基礎教育發(fā)展；完成高中學歷教育。

三、項目實施背景及意義

習近平總書記在黨的十九大報告中指出，“建設教育強國是中華民族偉大復興的基礎工程，必須把教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，深化教育改革，加快教育現代化，辦好人民滿意的教育。”。2010 年 國 家 頒 布 了 《 國 家 中 長 期 教 育 改 革 和 發(fā) 展 規(guī) 劃 綱 要 （2010—2020)，明確提出了“堅持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享 有接受良好教育的機會”，并針對學前教育、義務教育和高中教育制定了具體任務。《國家教育事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》教育事業(yè)的發(fā)展指明方向，確定了目標。《國務院辦公廳關于加快中西部教育發(fā)展的指導意見》提出“建設標準化的寄宿制學校”，并要求“適應城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢，在新增人口較多的地區(qū)優(yōu)先建設學校，2020 年基本消除大班額現象。”省市相繼出臺了多個相關文件確定了“全面普及高中階段教育，基本普及學前教育，基本實現義務教育均衡發(fā)展，基本消除大班額”的任務，為今年乃至今后一個時期的工作指明了方向。方城縣的高中教育,當前面臨辦學規(guī)模不足,學生上高中尤其上優(yōu)質高中難的問題十分突出,把擴大高中教育規(guī)模的重點放在拓展優(yōu)質教育資源上,是堅持速度、質量、效益相統(tǒng)一的高中教育發(fā)展重要途徑。。

方城縣現僅有三所高中，一高、五中、實驗中學，初三畢業(yè)生約13000人，可供學生升入高中進行教育的學位較少，大額班現象嚴重。方城縣第一高級中學2020秋招生2200人，現在共有班級78個，三個年級，平均一個年級就26個班，在校學生約7000人，每班人數約88人，屬于大額班，遠遠滿足不了小班教育要求，嚴重影響學生上課質量。隨著今后高中教育的普及，方城縣第一高級中學校仍要增加招生人數，校舍的缺失嚴重制約了方城縣第一高級中學校發(fā)展，同時也難以滿足方城縣莘莘學子的求學需求。

該項目的建設將大大的緩解學校辦學條件，將有力地改善學校的辦學條件，保證學生有規(guī)律的學習，有利于青少年的身心健康發(fā)展，促進了學校教學質量的提高。使學校基礎設施整體再上一個臺階，緩解方城縣第一高級中學大額班現狀，為在校學生提供更好的學習環(huán)境。

四、項目資金情況

方城縣第一高級中學5#、6#教學樓建設項目需建設教學樓兩棟，總建筑面積8000.00 平方米，并進行相關的院內鋪裝、室外管網鋪設、室外消防系統(tǒng)設置及綠化工程建設。項目建設投資估算為2406.63萬元，其中，工程費2172.81萬元，工程建設其他費用163.72萬元，工程預備費70.10萬元。總計劃工期為12個月。

資金來源為申請上級資金及縣級財政配套。

五、項目績效目標和績效指標設定情況

總體績效：將大大的緩解學校辦學條件，將有力地改善學校的辦學條件，保證學生有規(guī)律的學習，有利于青少年的身心健康發(fā)展，促進了學校教學質量的提高。使學校基礎設施整體再上一個臺階，緩解方城縣第一高級中學大額班現狀，為在校學生提供更好的學習環(huán)境。

年度目標：將大大的緩解學校辦學條件，將有力地改善學校的辦學條件，保證學生有規(guī)律的學習，有利于青少年的身心健康發(fā)展，促進了學校教學質量的提高。使學校基礎設施整體再上一個臺階，緩解方城縣第一高級中學大額班現狀，為在校學生提供更好的學習環(huán)境。

 產出指標

1.產出數量指標：受益學生人數（學期平均人數）6800人，受益教師人數：410人，估算投資金額：2406.63814.63萬元。

2.產出成本指標：總成本2406.63萬元，其中，工程費2172.81萬元，工程建設其他費用163.72萬元，工程預備費70.10萬元。

效益指標

1、社會效益指標：本項目是方城縣教育體育局主辦的工程，各相關職能部門支持該工程的建設，工程所在地區(qū)的人們也會因為這一項目而受益。本項目是公共基礎設施建設項目，項目所選場址為學校現有用地，不新增建設用地，不會對周邊群眾造成影響。建成后，其功能是更好的為人民群眾的生產和生活提供保障

2、生態(tài)效益指標：項目建設營運過程盡管會有一定的“三廢”產生，但其治理方法易行，能把污染控制最小的范圍內。

3、可持續(xù)影響指標：將有效改善方城縣第一高級中學校的辦學條件和校園環(huán)境，有利于提高學生學習積極性和學習質量，穩(wěn)定教師隊伍，使教育質量和社會穩(wěn)定得到保障，從而充分展示教育工作福利性和公平性,在群眾中和社會上樹立“百年大計，教育為本”的良好形象，為在校學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

4、服務對象滿意度指標：通過調查，使學生、學校教師及周邊民眾的滿意度達到100%。

六、項目實施方案的有效性

1、項目決策依據

《鄉(xiāng)村教師支持計劃（2015—2020年）》《關于深化教育體制機制改革的意見》《統(tǒng)籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》《關于統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)義務教育一體化改革發(fā)展的若干意見》《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》《關于規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見》《關于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》等一系列政策。

2、組織機構

成立了項目建設領導小組，負責項目的規(guī)劃、設計、報批與施工等工作。

3、制度建設

項目建設領導小組主要負責項目的組織協調和人員、資金的落實，組織項目的招標、施工監(jiān)理、竣工驗收、資金物資的管理等，并與具體實施部門和負責人簽訂項目承包合同，督促檢查項目實施進度計劃，保質保量完成各子項的建設。

4、過程控制

在預算管理上：執(zhí)行事前預算評審，事后進行結算評審，保證預算支出的有效性；在經費支出上，嚴格執(zhí)行專項經費支出的相關規(guī)定；在日常管理上，制定《方城縣第一高級中學財務管理制度》，做到有規(guī)有矩、有章有程。

七、 項目預期績效的可持續(xù)性

深入貫徹黨的十八屆五中全會和《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》精神,認真落實省委、省政府科學推進新型城鎮(zhèn)化的決策部署,推動普通高中教育持續(xù)協調發(fā)展,滿足適齡青少年接受普通高中教育需求。

 2022年8月15日