方城縣一高中新建教學(xué)樓5號、6號項(xiàng)目 事前績效評估報告

為客觀、真實(shí)地反映方城縣一高中新建教學(xué)樓5號、6號項(xiàng)目實(shí)施及績效情況，全面貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（豫發(fā)〔2019〕10號）有關(guān)要求，健全績效評價常態(tài)化機(jī)制，提高財政資金使用效益，根據(jù)2020年方城縣財政重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價工作計劃，按照方城縣財政局關(guān)于印發(fā)《方城縣預(yù)算項(xiàng)目政策事前績效評估管理辦法》等5個辦法的通知（方財〔2020〕97號）規(guī)定，我們對方城縣一高中新建教學(xué)樓5號、6號項(xiàng)目資金進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將評價結(jié)果報告如下：

一、項(xiàng)目績效評價工作情況

（一）評價目的

通過對“方城縣一高中新建教學(xué)樓5號、6號項(xiàng)目”資金支出過程和結(jié)果的跟蹤問效，進(jìn)一步了解、掌握建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，系統(tǒng)整理和分析存在的主要問題。從財政專項(xiàng)資金管理的角度探尋專項(xiàng)資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，并針對項(xiàng)目資金使用過程中出現(xiàn)的問題提出相關(guān)建議，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資源配置效率和使用效益，推動預(yù)算績效管理工作，并為以后年度政府決策和部門預(yù)算安排提供依據(jù)。

（二）評價過程

依據(jù)我縣財政支出績效評價程序，縣財政局組成了績效評價工作組，明確了相關(guān)股室及職責(zé)分工，邀請方城縣教育體育局人員全程參與。通過擬定項(xiàng)目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式、設(shè)立績效評價指標(biāo)體系，并在收集、匯總、整理、分析項(xiàng)目單位上報的自評報告及其他相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行了實(shí)地抽查與核實(shí)，對相關(guān)賬簿和憑證資料進(jìn)行了認(rèn)真查閱，并在咨詢有關(guān)專業(yè)人員的基礎(chǔ)上形成本報告。

（三）評價方法

根據(jù)方城縣財政局關(guān)于印發(fā)《方城縣預(yù)算項(xiàng)目政策事前績效評估管理辦法》等5個辦法的通知（方財〔2020〕97號）文件的規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的特點(diǎn)，本次績效評價采取“成本效益法”為主、“比較法”為輔的評價方法，利用定量分析與定性分析相結(jié)合、全面考評與抽樣分析相結(jié)合的評價方法實(shí)施績效評價工作，整體反映財政支出所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)發(fā)展等，評價類型以完成結(jié)果評價為主，兼顧過程評價。

績效評價基準(zhǔn)日為2021年12月31日。

二、單位基本情況

方城縣第一高級中學(xué)是隸屬于方城縣教育體育局的財政全供事業(yè)單位，位于方城于張騫大道東段，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。校園占地面積437畝，建筑面積10.2萬平方米，綠化面積16萬平方米，學(xué)校教學(xué)區(qū)、運(yùn)動區(qū)、生活區(qū)布局合理，學(xué)校現(xiàn)有在校學(xué)生6800人，教師410人，教學(xué)班78個。學(xué)校現(xiàn)為河南省示范性高中，是濟(jì)空“招飛基地”、“飛行員早期培養(yǎng)基地”，教育部命名的“全國青少年校園足球特色學(xué)校”、“國防教育示范學(xué)校”，是南陽市高中教育第一方陣的重要一員。

主要職能：從事相關(guān)教育教學(xué)任務(wù)和相關(guān)教學(xué)研究；促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；完成高中學(xué)歷教育。

三、項(xiàng)目實(shí)施背景及意義

習(xí)近平總書記在黨的十九大報告中指出，“建設(shè)教育強(qiáng)國是中華民族偉大復(fù)興的基礎(chǔ)工程，必須把教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，深化教育改革，加快教育現(xiàn)代化，辦好人民滿意的教育。”。2010 年 國 家 頒 布 了 《 國 家 中 長 期 教 育 改 革 和 發(fā) 展 規(guī) 劃 綱 要 （2010—2020)，明確提出了“堅(jiān)持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享 有接受良好教育的機(jī)會”，并針對學(xué)前教育、義務(wù)教育和高中教育制定了具體任務(wù)。《國家教育事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》教育事業(yè)的發(fā)展指明方向，確定了目標(biāo)。《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快中西部教育發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出“建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的寄宿制學(xué)校”，并要求“適應(yīng)城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢，在新增人口較多的地區(qū)優(yōu)先建設(shè)學(xué)校，2020 年基本消除大班額現(xiàn)象。”省市相繼出臺了多個相關(guān)文件確定了“全面普及高中階段教育，基本普及學(xué)前教育，基本實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，基本消除大班額”的任務(wù)，為今年乃至今后一個時期的工作指明了方向。方城縣的高中教育,當(dāng)前面臨辦學(xué)規(guī)模不足,學(xué)生上高中尤其上優(yōu)質(zhì)高中難的問題十分突出,把擴(kuò)大高中教育規(guī)模的重點(diǎn)放在拓展優(yōu)質(zhì)教育資源上,是堅(jiān)持速度、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一的高中教育發(fā)展重要途徑。。

方城縣現(xiàn)僅有三所高中，一高、五中、實(shí)驗(yàn)中學(xué)，初三畢業(yè)生約13000人，可供學(xué)生升入高中進(jìn)行教育的學(xué)位較少，大額班現(xiàn)象嚴(yán)重。方城縣第一高級中學(xué)2020秋招生2200人，現(xiàn)在共有班級78個，三個年級，平均一個年級就26個班，在校學(xué)生約7000人，每班人數(shù)約88人，屬于大額班，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了小班教育要求，嚴(yán)重影響學(xué)生上課質(zhì)量。隨著今后高中教育的普及，方城縣第一高級中學(xué)校仍要增加招生人數(shù)，校舍的缺失嚴(yán)重制約了方城縣第一高級中學(xué)校發(fā)展，同時也難以滿足方城縣莘莘學(xué)子的求學(xué)需求。

該項(xiàng)目的建設(shè)將大大的緩解學(xué)校辦學(xué)條件，將有力地改善學(xué)校的辦學(xué)條件，保證學(xué)生有規(guī)律的學(xué)習(xí)，有利于青少年的身心健康發(fā)展，促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的提高。使學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施整體再上一個臺階，緩解方城縣第一高級中學(xué)大額班現(xiàn)狀，為在校學(xué)生提供更好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

四、項(xiàng)目資金情況

方城縣第一高級中學(xué)5#、6#教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目需建設(shè)教學(xué)樓兩棟，總建筑面積8000.00 平方米，并進(jìn)行相關(guān)的院內(nèi)鋪裝、室外管網(wǎng)鋪設(shè)、室外消防系統(tǒng)設(shè)置及綠化工程建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)投資估算為2406.63萬元，其中，工程費(fèi)2172.81萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用163.72萬元，工程預(yù)備費(fèi)70.10萬元。總計劃工期為12個月。

資金來源為申請上級資金及縣級財政配套。

五、項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

總體績效：將大大的緩解學(xué)校辦學(xué)條件，將有力地改善學(xué)校的辦學(xué)條件，保證學(xué)生有規(guī)律的學(xué)習(xí)，有利于青少年的身心健康發(fā)展，促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的提高。使學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施整體再上一個臺階，緩解方城縣第一高級中學(xué)大額班現(xiàn)狀，為在校學(xué)生提供更好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

年度目標(biāo)：將大大的緩解學(xué)校辦學(xué)條件，將有力地改善學(xué)校的辦學(xué)條件，保證學(xué)生有規(guī)律的學(xué)習(xí)，有利于青少年的身心健康發(fā)展，促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的提高。使學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施整體再上一個臺階，緩解方城縣第一高級中學(xué)大額班現(xiàn)狀，為在校學(xué)生提供更好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

 產(chǎn)出指標(biāo)

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)（學(xué)期平均人數(shù)）6800人，受益教師人數(shù)：410人，估算投資金額：2406.63814.63萬元。

2.產(chǎn)出成本指標(biāo)：總成本2406.63萬元，其中，工程費(fèi)2172.81萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用163.72萬元，工程預(yù)備費(fèi)70.10萬元。

效益指標(biāo)

1、社會效益指標(biāo)：本項(xiàng)目是方城縣教育體育局主辦的工程，各相關(guān)職能部門支持該工程的建設(shè)，工程所在地區(qū)的人們也會因?yàn)檫@一項(xiàng)目而受益。本項(xiàng)目是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目所選場址為學(xué)校現(xiàn)有用地，不新增建設(shè)用地，不會對周邊群眾造成影響。建成后，其功能是更好的為人民群眾的生產(chǎn)和生活提供保障

2、生態(tài)效益指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)營運(yùn)過程盡管會有一定的“三廢”產(chǎn)生，但其治理方法易行，能把污染控制最小的范圍內(nèi)。

3、可持續(xù)影響指標(biāo)：將有效改善方城縣第一高級中學(xué)校的辦學(xué)條件和校園環(huán)境，有利于提高學(xué)生學(xué)習(xí)積極性和學(xué)習(xí)質(zhì)量，穩(wěn)定教師隊(duì)伍，使教育質(zhì)量和社會穩(wěn)定得到保障，從而充分展示教育工作福利性和公平性,在群眾中和社會上樹立“百年大計，教育為本”的良好形象，為在校學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使學(xué)生、學(xué)校教師及周邊民眾的滿意度達(dá)到100%。

六、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性

1、項(xiàng)目決策依據(jù)

《鄉(xiāng)村教師支持計劃（2015—2020年）》《關(guān)于深化教育體制機(jī)制改革的意見》《統(tǒng)籌推進(jìn)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)總體方案》《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展的若干意見》《關(guān)于全面深化新時代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的意見》《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》等一系列政策。

2、組織機(jī)構(gòu)

成立了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計、報批與施工等工作。

3、制度建設(shè)

項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)和人員、資金的落實(shí)，組織項(xiàng)目的招標(biāo)、施工監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、資金物資的管理等，并與具體實(shí)施部門和負(fù)責(zé)人簽訂項(xiàng)目承包合同，督促檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃，保質(zhì)保量完成各子項(xiàng)的建設(shè)。

4、過程控制

在預(yù)算管理上：執(zhí)行事前預(yù)算評審，事后進(jìn)行結(jié)算評審，保證預(yù)算支出的有效性；在經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)規(guī)定；在日常管理上，制定《方城縣第一高級中學(xué)財務(wù)管理制度》，做到有規(guī)有矩、有章有程。

七、 項(xiàng)目預(yù)期績效的可持續(xù)性

深入貫徹黨的十八屆五中全會和《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》精神,認(rèn)真落實(shí)省委、省政府科學(xué)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的決策部署,推動普通高中教育持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,滿足適齡青少年接受普通高中教育需求。

 2022年8月15日