方城縣勞動(dòng)爭議仲裁院2021年預(yù)算情況公示
發(fā)布時(shí)間:2022-05-10
2021年方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院
預(yù)算公開資料
目 錄
第一部分方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年度部門預(yù)算情況說明
第三部分名詞解釋
附件:方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第一部分
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院概況
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院職能職責(zé)
(一)、負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)人事爭議仲裁工作;
(二)、指導(dǎo)開展勞動(dòng)人事爭議預(yù)防工作;
(三)、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)與基層調(diào)解委員會(huì)和人民法院之間的關(guān)系;
(四)、負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事仲裁人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);
(五)、依法組織處理重大勞動(dòng)人事爭議;
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院機(jī)構(gòu)設(shè)置
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院部門預(yù)算單位構(gòu)成。
根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政局2021年部門預(yù)算編報(bào)范圍為方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院。
第二部分
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院概況2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年收入總計(jì)42.57萬元,支出總計(jì)42.57萬元,與2020年相比,收、支總計(jì)各減少2.65萬元,下降5.9%。主要原因:2021年減壓各項(xiàng)支出。
二、收入預(yù)算總體情況說明
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年收入合計(jì)42.57萬元,其中:一般公共預(yù)算42.57萬元;
三、支出預(yù)算總體情況說明
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年支出合42.57萬元,其中:基本支出26.57萬元,占62.4%,項(xiàng)目支出16萬元,占37.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算42.57萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收支預(yù)算減少2.65萬元,下降5.9%,主要原因:2021年減壓各項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為42.57 萬元。主要用于以下方面:其他公共服務(wù)支出(類)支出16萬元,占37.6%;人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)26.57萬元,占62.4%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我院《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我院2021年無政府性基金預(yù)算撥款。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù),比2020年增加1.33萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,與2020年持平。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我院2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,比2020年增加0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)2萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,比2020年增加1.33萬元,主要是:業(yè)務(wù)增加。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2021年期末,我院共無車輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附:方城縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院2021年度部門預(yù)算表
預(yù)算08表 | ||
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | ||
部門名稱:方城縣人事勞動(dòng)仲裁院 | 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) | |
共計(jì) | 2.00 | |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | |
3、公務(wù)用車費(fèi) | ||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
(2)公務(wù)用車購置 | ||
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 | ||
(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。 | ||
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。 | ||
(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |