2021年方城縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算公開

2021年方城縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 方城縣文化廣電和旅游局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣文化廣電和旅游局 2021 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣文化廣電和旅游局2021 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

方城縣文化廣電和旅游局概況

一、方城縣文化廣電和旅游局主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、新聞出版廣播影視、文物工作的法律、法規(guī)和方針、政策，指導(dǎo)全縣文化廣播電視網(wǎng)絡(luò)宣傳和創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

（二）研究、制訂全縣文化、新聞出版廣播影視、文物和博物館事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度執(zhí)行計劃并組織實施；參與指導(dǎo)和推動全縣文化、新聞出版廣播影視領(lǐng)域體制機制改革。

（三）指導(dǎo)、管理全縣社會文化事業(yè)，扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種；推進全縣公共文化服務(wù)，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣重點文化設(shè)施、基層文化設(shè)施和廣播影視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；組織全縣重大文化、廣播影視活動；負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣文化、新聞出版廣播影視和文物的綜合執(zhí)法活動。負責對全縣文化、新聞出版廣播影視和文物領(lǐng)域的經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管；負責對從事演藝活動、廣播影視節(jié)目制作、出版活動民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作；承擔中外合資經(jīng)營、中外合作經(jīng)營娛樂場所的審批職責；擬訂文化市場“掃黃打非”工作計劃并組織開展“掃黃打非”行動；負責方城縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（五）負責全縣新聞出版廣播影視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)、新聞出版單位的監(jiān)督管理并實施準入和退出管理；監(jiān)督管理廣播影視、信息網(wǎng)絡(luò)、公共視聽載體播放的視聽節(jié)目和出版物，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；負責監(jiān)督管理全縣廣播影視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。

（六）負責全縣文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審核工作；負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)督管理。

（七）負責對全縣互聯(lián)網(wǎng)出版活動和開辦手機書刊、手機文學業(yè)務(wù)進行審核和監(jiān)管。

（八）負責全縣廣播電視新聞單位記者證的申報管理工作，監(jiān)督管理各報刊駐方城縣記者站，查處違規(guī)違紀的新聞采風活動。

（九）指導(dǎo)管理全縣電影制片、發(fā)行和放映工作，組織實施農(nóng)村電影放映工程，負責電影放映單位的審批和管理。

（十）負責全縣著作權(quán)和印刷業(yè)監(jiān)督管理，組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件和涉外侵權(quán)案件，調(diào)解著作糾紛，查處違規(guī)出版物和違法違紀出版活動。

（十一）負責全縣文物的保護、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳、調(diào)查、勘探、考古工作。

（十二）履行文物行政執(zhí)法督察職責，依法查處文物違法案件，協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪重大案件，會同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題。

（十三）負責推動和完善全縣文物和博物館公共服務(wù)體系，指導(dǎo)社會文物的管理、搶救、征集等工作。

（十四）負責全縣文化、新聞出版廣播影視、文物對外和對港澳臺交流與合作。

（十五）領(lǐng)導(dǎo)方城電視臺、方城廣播電臺等所屬事業(yè)單位，對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

（十六）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策和法規(guī)；擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施。

（十七）負責國家和省、市下達的旅游業(yè)發(fā)展資金的投資、立項初審；會同有關(guān)部門研究并實施保護、開發(fā)和利用旅游資源的具體措施；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)旅游商品的生產(chǎn)銷售，會同有關(guān)單位管理和指導(dǎo)旅游風景區(qū)、游覽點、星級飯店及其他旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；負責全縣旅游資源的調(diào)查和旅游接待、創(chuàng)匯的統(tǒng)計工作；負責全縣旅游業(yè)利用外資和社會投資工作。

（十八）組織全縣旅游業(yè)整體形象的對外宣傳和促銷工作，組織實施全縣旅游產(chǎn)品開發(fā)；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、組織、參與旅游交通、旅游安全、旅游保險和旅游娛樂工作，監(jiān)督檢查旅游服務(wù)質(zhì)量；受理旅游者投訴，維護旅游者合法權(quán)益。

（十九）負責組織協(xié)調(diào)參加上級有關(guān)旅游培訓；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)。

  （二十）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共方城縣委辦公室方城縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈方城縣文化廣電和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，方城縣文化廣電和旅游局設(shè)11個科室，包括：

（一） 辦公室

組織協(xié)調(diào)局機關(guān)日常工作與直屬單位業(yè)務(wù)，監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)站日常工作。負責局機關(guān)文秘、機要、檔案、統(tǒng)計、統(tǒng)戰(zhàn)、保密、史志、科技、計劃生育、輿情監(jiān)管、新聞發(fā)言、網(wǎng)絡(luò)管理等工作；負責起草年度工作要點、計劃、總結(jié)、重要報告、綜合性文件及材料；擬定全縣文化廣播影視新聞出版政策和重要文件；審查全縣性的文化廣播影視新聞出版規(guī)范性文件；負責全局重大活動、重要綜合性會議的組織、協(xié)調(diào)；擬定年度目標考核細則，落實上級目標考核任務(wù)，督查督辦各階段目標考核落實情況；制定機關(guān)內(nèi)部管理制度；負責辦理人大代表、政協(xié)委員提案；負責政務(wù)公開相關(guān)工作；負責綜治、維穩(wěn)、防邪、信訪、應(yīng)急、安全生產(chǎn)及群眾工作；協(xié)助局黨委、工會、共青團、婦委會，做好黨務(wù)及群團工作；統(tǒng)籌、安排、協(xié)調(diào)、承辦縣級相關(guān)部門和省市級行業(yè)主管部門交辦的其它非行業(yè)類工作。

（二）文化藝術(shù)股

擬定并組織實施全縣文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進全縣公共文化服務(wù)；指導(dǎo)全縣圖書館（室）、文化館（站）、博物館（紀念館）、村（社區(qū)）文化活動中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)站開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)圖書館（室）、文化館（站）、博物館（紀念館）及村（社區(qū)）文化活動室的標準化建設(shè)；指導(dǎo)群眾文化、本土特色文化、未成年人文化和老年文化工作；指導(dǎo)文化藝術(shù)普及工作和圖書文獻資源利用工作；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣性業(yè)余藝術(shù)創(chuàng)作、重大比賽和重大社會文化藝術(shù)活動及社區(qū)文化藝術(shù)活動；制定并監(jiān)督實施藝術(shù)創(chuàng)作規(guī)劃，組織、督促、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的全面發(fā)展；扶持體現(xiàn)社會主義核心價值體系的優(yōu)秀文藝作品和代表縣級以上水準及本土特色的民間藝術(shù)；推進文化藝術(shù)科技信息化建設(shè)；指導(dǎo)全縣文化行業(yè)藝術(shù)職業(yè)教育；擬訂縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項目保護規(guī)劃；加強對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文化信息共享工程的監(jiān)管及指導(dǎo)工作；指導(dǎo)文物古籍保護、文物資源及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的發(fā)掘、建設(shè)、開發(fā)和利用；組織指導(dǎo)文物保護管理方面的科研工作，研究處理文物保護的重大問題，對查出盜竊、走私、破壞文物的大案、要案提出文物方面的專業(yè)性意見；推進文物保護工作和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)事業(yè)建設(shè)；協(xié)調(diào)全縣性重大文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)對外交流活動。

（三）廣播影視股

擬定全縣廣播電影電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督指導(dǎo)實施；指導(dǎo)、推廣全縣廣播電影電視領(lǐng)域公共文化服務(wù)體系建立和完善；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視宣傳和播出工作；指導(dǎo)廣播電視宣傳及欄目創(chuàng)優(yōu)、評優(yōu)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣內(nèi)重大廣播電視宣傳活動和縣廣播電視臺的重大宣傳工作；指導(dǎo)和監(jiān)管全縣各類廣播電視節(jié)目的制作和播出，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站開展廣播影視業(yè)務(wù)工作。

指導(dǎo)全縣電影發(fā)行放映工作；負責全縣電影發(fā)行放映行業(yè)的規(guī)劃和管理工作；督查督辦農(nóng)村公益電影工程、愛國主義影視教育放映和其他重大放映活動的實施。

監(jiān)管廣播電視節(jié)目制作機構(gòu)、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)；監(jiān)管廣播電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，以及境外落地電視頻道；監(jiān)管、指導(dǎo)廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；審核廣播電視節(jié)目設(shè)置范圍；負責廣播電視“村村響”、“戶戶通”、地面數(shù)字電視接收設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、綜合維護管理，及其相關(guān)材料的收集整理、立卷歸檔工作；負責指導(dǎo)全縣無線臺站的規(guī)劃、建立和發(fā)展；負責廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的監(jiān)督管理和廣播電視設(shè)施的保護工作；負責全縣廣播電視安全播出的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；承擔全縣廣播電視頻率、頻道的管理工作；編制廣播電視安全播出應(yīng)急預(yù)案，組織、指揮各級廣播電視播出機構(gòu)及時處理安全播出突發(fā)事件。

（四）新聞出版（版權(quán)）股

組織編制和監(jiān)督實施全縣新聞出版規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃；規(guī)劃、組織推進新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)體系建設(shè)；承辦報紙、期刊重大選題的備案工作，負責報刊年檢和鑒定工作，組織報刊質(zhì)量考評及對報刊內(nèi)容審讀與輿情分析，負責全縣新聞單位記者證核驗、備案和管理工作；承辦出版單位年度出版計劃和重大選題審核報批備案，組織指導(dǎo)涉及黨和國家及全省、全縣重要文件文獻、重點出版物和教科書的出版工作，組織對圖書的審讀、質(zhì)量檢查和鑒定工作，負責圖書出版單位的審核登記年檢工作，承辦全縣古籍整理出版規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)工作，組織調(diào)控圖書品種及書號總量；擬定印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)管理規(guī)定辦法及組織實施，負責全縣出版物進出口和境外捐贈出版物審查工作，承辦國家限制進口的印刷設(shè)備的審核工作，組織指導(dǎo)黨和國家及全省全縣重要文件文獻和重點出版物及教科書的印刷、發(fā)行工作；組織、協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)的科技進步工作，擬定互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字出版發(fā)展規(guī)劃、管理措施、相關(guān)行業(yè)標準并組織實施，負責對出版境外著作權(quán)人授權(quán)的電子出版物、互聯(lián)網(wǎng)游戲作品進行審核，負責音像、電子和網(wǎng)絡(luò)出版物重大選題的備案工作，組織對音像制品、電子出版物的審聽和審看；擬定全縣著作權(quán)管理、保護、使用和版權(quán)政策并組織實施，組織推進軟件正版化工作，監(jiān)督管理作品的著作權(quán)登記和法定許可使用作品的工作，承擔國家享有著作權(quán)作品的管理使用，負責全縣著作權(quán)貿(mào)易活動，負責涉外版權(quán)貿(mào)易、涉外版權(quán)合同登記及境外作品的認證相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣著作權(quán)質(zhì)押合同登記工作。

（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（項目股）

編制全縣文化廣播影視新聞出版事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃；編制年度基本建設(shè)和維修工作計劃；研究擬定文化廣播影視新聞出版經(jīng)濟政策和發(fā)展措施；擬定文化、廣播、電影、電視、新聞出版、文物設(shè)施建設(shè)規(guī)劃及標準；指導(dǎo)、管理局機關(guān)及直屬單位重大產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)；負責全縣文化、廣播、電影、電視、新聞出版、文物保護的項目申報和招商引資工作；負責建設(shè)項目報批，協(xié)助做好各類工程預(yù)算、決算和審核工作；負責各類工程招標工作；負責工程圖紙的審核和會審工作；簽訂各類工程施工、設(shè)備、材料等合同；促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設(shè)，督促、實施全縣重點文化、廣播、電影、電視、新聞出版、文物設(shè)施維修及工程建設(shè)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)運行中的重大問題。

（六）市場管理股

歸口管理全縣文化廣播影視新聞出版市場，擬定文化廣播影視新聞出版市場和以商品形式進入流通領(lǐng)域的文化廣播影視產(chǎn)品以及文化娛樂經(jīng)營活動的管理政策并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法和稽查工作。負責對營業(yè)性演出、展覽、電影發(fā)行放映、音像、書報刊、娛樂、文物、藝術(shù)品、藝術(shù)培訓市場、出版物活動、文化中介經(jīng)營和對外文化交流中的經(jīng)營活動以及從事演藝活動民辦機構(gòu)進行行業(yè)監(jiān)管，負責對上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)管；組織查處新聞違法活動、著作權(quán)侵權(quán)案件等；組織查處違規(guī)出版物和違法違規(guī)出版活動；指導(dǎo)全縣文化廣播影視新聞出版行政執(zhí)法檢查并負責執(zhí)法監(jiān)督等工作；對音像制品、電子出版物的發(fā)行和進口，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字出版內(nèi)容及出版活動進行監(jiān)督。

（七）行政審批股

負責文化廣播影視新聞出版行業(yè)類政策法規(guī)的研究、宣傳、普法和重大課題研究工作；承辦文化、新聞出版行政審批事項的審核、核準和審批及相關(guān)政策咨詢工作；負責駐縣行政服務(wù)中心窗口管理和建設(shè)工作；負責行政審批制度改革工作和制定行政審批管理工作制度；承辦行政復(fù)議、行政訴訟工作及行政執(zhí)法證件的申辦和管理工作，承辦政府許可的其它行政審批事項。

（八）人事教育股

協(xié)助局黨委，做好黨務(wù)工作，指導(dǎo)直屬單位黨建、思想政治、宣傳教育和精神文明建設(shè)等工作；負責文化廣播影視新聞出版系統(tǒng)黨的建設(shè)、行政效能建設(shè)、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，加強黨員干部職工隊伍教育管理，指導(dǎo)直屬單位及全縣文化廣播影視新聞出版系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作；協(xié)助上級紀檢監(jiān)察機關(guān)受理對檢查、監(jiān)察對象的控告及其申訴，調(diào)查處理檢查、監(jiān)察對象違反黨紀、政紀的案件。

研究擬定全縣文化、廣播影視、新聞出版、文物管理隊伍教育培訓規(guī)劃并組織實施；推動文化、廣播影視、新聞出版系統(tǒng)人事勞動體制改革；負責全縣文化廣播影視新聞出版隊伍的業(yè)務(wù)培訓工作；負責局機關(guān)及其管理的文化單位干部考察、選拔及干審工作，管理人事檔案及專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)檔案；負責專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘及職工工資管理工作；負責機關(guān)、事業(yè)單位技術(shù)工人的等級考核晉升工作；負責機關(guān)及管理單位考核、行政獎勵、干部年度考核和縣級以上先進單位和先進個人的推薦工作；負責老年工作，做好局機關(guān)及所屬事業(yè)單位離退人員的管理服務(wù)。

（九）計劃財務(wù)股

多渠道組織文化、廣播、電影、電視、新聞出版、文物事業(yè)發(fā)展基金；編制縣級重點文化、廣播、電影、電視、新聞出版、文物設(shè)施建設(shè)和維修資金預(yù)算、決算及監(jiān)管工作；負責管理單位事業(yè)經(jīng)費、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，監(jiān)督、指導(dǎo)直屬管理單位的財務(wù)工作；負責全縣文化、廣播、電影、電視、新聞出版、文物行業(yè)的統(tǒng)計工作；負責局機關(guān)基建項目、政府采購和內(nèi)部審計以及直屬單位建設(shè)項目的管理和監(jiān)督工作；負責全縣文化廣播影視新聞出版業(yè)的統(tǒng)計及節(jié)能減排工作；管理文化、廣播、電影、電視、新聞出版、文物發(fā)展專項資金、行政事業(yè)經(jīng)費和預(yù)算外資金及全系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資與理工作。

（十）安全辦公室

負責文化系統(tǒng)下屬單位的安全監(jiān)督管理，會同局機關(guān)業(yè)務(wù)股室指導(dǎo)、督促、落實行業(yè)安全監(jiān)管和防范措施，開展安全隱患自查自糾，加強應(yīng)急演練；依法對文化市場安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理，擬訂行業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)制度,修訂應(yīng)急預(yù)案； 負責文化行業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)統(tǒng)計分析，協(xié)助、配合縣人民政府及相關(guān)部門依法對系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的安全事故進行調(diào)查處理；負責國家、省、市、縣相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳，配合有關(guān)部門開展安全生產(chǎn)重大宣傳活動；負責信訪、維穩(wěn)、綜治、防邪、大調(diào)解、國家安全等相關(guān)工作；負責信息、報表上報工作。

（十一）信息中心

負責信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，確保安全信息網(wǎng)絡(luò)暢通，參與制定并落實信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)各項安全規(guī)章制度、措施及維護規(guī)范；編制并實施信息網(wǎng)絡(luò)安全事故處理應(yīng)急預(yù)案，做好輿情監(jiān)測、輿論引導(dǎo)、網(wǎng)站管理、維護和更新工作；負責局機關(guān)黨務(wù)、政務(wù)、廉政等各類信息公開；收集、整理、審核、上傳系統(tǒng)動態(tài)信息，公示行業(yè)法律法規(guī)及重大決策部署；管理微信、微博公眾平臺。

三、方城縣文化廣電和旅游局預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算包括文化廣電新聞出版局機關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1、方城縣文化廣電新聞出版局

2、方城縣人民文化館

3、方城縣圖書館

4、方城縣博物館

5、方城縣文化藝術(shù)中心

6、方城縣旅游局

第二部分

方城縣文化廣電和旅游局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣文化廣電和旅游局2021年收入總計2063.6萬元，支出總計2063.6萬元，與2021年相比，收、支總計各減少840.98萬元，下降28.95%。主要原因：項目投資減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣文化廣電和旅游局2021年收入合計2063.6萬元，其中：一般公共預(yù)算1563.4萬元；提前下達轉(zhuǎn)移支付500.2萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣文化廣電和旅游局2021年支出合計2063.6萬元，其中：基本支出1442.84萬元，占69.92%；項目支出620.76萬元，占30.08%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣文化廣電和旅游局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1547.4萬元。與 2021 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少368.66萬元，減少19.42%，主要原因：疫情影響，舉辦大型活動減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣文化廣電和旅游局2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1563.4萬元。主要用于以下方面：其他一般公共服務(wù)支出253.74萬元，文化和旅游管理事務(wù)92.91萬元，其他文化和旅游支出4萬元，一般行政管理事務(wù)（文化）991.96萬元，藝術(shù)表演團體220.79萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照財政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟分類科目改革方案的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為17.00萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2021 年減少6.2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費  14 萬元，其中，公務(wù)用車購置費   0萬元；公務(wù)用車運行維護費   14萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2021 年減少4萬元，主要原因：用車次數(shù)減少。

（三）公務(wù)接待費3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2021 年減少2.2萬元。主要原因是預(yù)計壓減經(jīng)費、控制支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

方城縣文化廣電和旅游局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算307.85萬元，主要是保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，我局共有車輛  3輛，其中：一般公務(wù)用車   2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛，其他用車  0 輛，其他用車0輛。單價 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

方城縣文化廣電和旅游局2021年部門預(yù)算表