方城縣勞動爭議仲裁院2021年預(yù)算情況公示

2021年方城縣勞動人事爭議仲裁院

預(yù)算公開資料

目 錄

第一部分方城縣勞動人事爭議仲裁院概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣勞動人事爭議仲裁院2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣勞動人事爭議仲裁院2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣勞動人事爭議仲裁院概況

• 方城縣勞動人事爭議仲裁院職能職責(zé)

（一）、負(fù)責(zé)管理勞動人事爭議仲裁工作；

（二）、指導(dǎo)開展勞動人事爭議預(yù)防工作；

（三）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)勞動人事爭議仲裁委員會與基層調(diào)解委員會和人民法院之間的關(guān)系；

（四）、負(fù)責(zé)勞動人事仲裁人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（五）、依法組織處理重大勞動人事爭議；

• 方城縣勞動人事爭議仲裁院機(jī)構(gòu)設(shè)置

方城縣勞動人事爭議仲裁院無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

三、方城縣勞動人事爭議仲裁院部門預(yù)算單位構(gòu)成。

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政局2021年部門預(yù)算編報范圍為方城縣勞動人事爭議仲裁院。

第二部分

方城縣勞動人事爭議仲裁院概況2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣勞動人事爭議仲裁院2021年收入總計42.57萬元，支出總計42.57萬元，與2020年相比，收、支總計各減少2.65萬元，下降5.9%。主要原因：2021年減壓各項支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣勞動人事爭議仲裁院2021年收入合計42.57萬元，其中：一般公共預(yù)算42.57萬元;

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣勞動人事爭議仲裁院2021年支出合42.57萬元，其中：基本支出26.57萬元，占62.4%，項目支出16萬元，占37.6%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣勞動人事爭議仲裁院2021年財政撥款收支預(yù)算42.57萬元。與2020年相比，財政撥款收支預(yù)算減少2.65萬元，下降5.9%，主要原因：2021年減壓各項支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣勞動人事爭議仲裁院2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為42.57 萬元。主要用于以下方面：其他公共服務(wù)支出（類）支出16萬元，占37.6%；人力資源和社會保障管理事務(wù)26.57萬元，占62.4%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照財政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我院《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我院2021年無政府性基金預(yù)算撥款。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)，比2020年增加1.33萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。我院2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，比2020年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，比2020年增加1.33萬元，主要是：業(yè)務(wù)增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，我院共無車輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣勞動人事爭議仲裁院2021年度部門預(yù)算表