方城縣人事考務(wù)中心2021年預(yù)算情況公示

2021年方城縣人事考務(wù)中心預(yù)算公開資料

目 錄

第一部分方城縣人事考務(wù)中心概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣人事考務(wù)中心2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣人事考務(wù)中心2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣人事考務(wù)中心概況

一、方城縣人事考務(wù)中心職能職責(zé)

(一)為事業(yè)單位招聘人員服務(wù)

(二)事業(yè)單位新招聘人員考試考務(wù)工作

二、方城縣人事考務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，縣人事考務(wù)中心設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）綜合股。中心內(nèi)部人事管理工作，組織制定各種人事管理規(guī)章制度；

負(fù)責(zé)人員考核的組織實(shí)施與監(jiān)督，組織辦公室有關(guān)人員做好文件、信息、統(tǒng)計(jì)、電訊、收發(fā)工作；負(fù)責(zé)保管公章、領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人私章以及各類文件的蓋章；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)單位交辦的其他事宜。

（二）考務(wù)股。負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位招聘考試考務(wù)工作。

 第二部分

方城縣人事考務(wù)中心2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣人事考務(wù)中心2021年收入總計(jì)46,639.66萬元，支出總計(jì)46,639.66萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加21257.18萬元，上漲83.7%。主要原因：2021年項(xiàng)目資金增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣人事考務(wù)中心2021年收入合計(jì)60.44萬元，其中：一般公共預(yù)算60.44萬元;政府性基金收入0萬元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;轉(zhuǎn)移支付資金0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣人事考務(wù)中心2021年支出合計(jì)60.44萬元，其中：基本支出60.44萬元，占100%；

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣人事考務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算60.44萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加  3.44萬元，上漲94.3%，主要原因：2021年人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣人力資源和社會(huì)保障局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為60.44萬元。主要用于以下方面：一般行政管理事業(yè)類支出9.9萬元，行政事業(yè)50.54萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我中心《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年無政府性基金預(yù)算撥款。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。支出，主要是：業(yè)務(wù)增加。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣人事考務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算60.44萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我中心2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，我中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣人事考務(wù)中心2021年度部門預(yù)算表