2021年方城縣扶貧辦部門預(yù)算公開(kāi)

2021年方城縣扶貧辦部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 方城縣扶貧辦概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣扶貧辦2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣扶貧辦2021 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣扶貧辦概況

一、方城縣扶貧辦主要職責(zé)

方城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針政策、決策部署和省委、市委、縣委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)扶貧工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）組織擬定全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作政策性措施、規(guī)劃、年度計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（二）研究擬訂貧困退出機(jī)制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣貧困人口建檔立卡、精準(zhǔn)扶貧工作。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)社會(huì)工作，動(dòng)員組織推動(dòng)社會(huì)扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等定點(diǎn)扶貧工作。

（四）參與全縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配方案制定，檢查扶貧開(kāi)發(fā)資金使用，指導(dǎo)全縣扶貧開(kāi)發(fā)內(nèi)部審計(jì)工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)貧困鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、貧困村扶貧開(kāi)發(fā)目標(biāo)任務(wù)完成情況監(jiān)督、考核、評(píng)估。負(fù)責(zé)全縣扶貧項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。

（五）指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧工作，會(huì)同有關(guān)部門制定扶貧開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策性措施，協(xié)同推進(jìn)金融扶貧工作。

（六）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村貧困地區(qū)勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、扶貧干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。協(xié)同有關(guān)部門做好易地扶貧搬遷工作。

（七）負(fù)責(zé)組織全縣脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作。在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施全縣扶貧工作成效的考核評(píng)估。

（八）負(fù)責(zé)扶貧系統(tǒng)信息化建設(shè)和統(tǒng)計(jì)工作。

（九）參與開(kāi)展有關(guān)扶貧的對(duì)外交流與合作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、方城縣扶貧辦機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，方城縣扶貧辦共設(shè)6個(gè)科室，包括：綜合科，項(xiàng)目資金管理科，信息科，社會(huì)扶貧科，督導(dǎo)考評(píng)科，扶貧信訪科，

• 部門預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣扶貧辦部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1.方城縣扶貧辦機(jī)關(guān)本級(jí)

2.方城縣扶貧辦

第二部分

方城縣扶貧辦2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣扶貧辦2021年收入總計(jì)22,553.50萬(wàn)元，支出總計(jì)22,553.50 萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加21685.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)2497.91%。主要原因：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣扶貧辦2021年收入合計(jì)22,553.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算9,339.50萬(wàn)元; 政府性基金收入6,000.00萬(wàn)元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付7,214.00萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣扶貧辦2021年支出合計(jì)22,553.50 萬(wàn)元，其中：基本支出189.50萬(wàn)元，占0.84%；項(xiàng)目支出22,364萬(wàn)元，占99.16%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣扶貧辦2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算9,339.50萬(wàn)元。與 2020 年財(cái)政撥款收支預(yù)算增加9080.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)3505.57 %，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

方城縣扶貧辦2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9,339.50 萬(wàn)元。主要用于以下方面：基本支出189.5萬(wàn)元，占2.03%；項(xiàng)目支出9150萬(wàn)元，占97.97%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我辦《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出6000萬(wàn)元，主要用于以下方面：項(xiàng)目支出6000萬(wàn)元。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我辦2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為19萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與 2020 年相比增加19萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  0 萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我辦2021年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年相比增加17萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣扶貧辦2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算165.52萬(wàn)元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我辦共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車 3 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛，其他用車  0 輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有  0 項(xiàng)，主要是：專項(xiàng)資金項(xiàng)目 0  萬(wàn)元、補(bǔ)助資金項(xiàng)目  0 萬(wàn)元、；我辦將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣扶貧辦2021 年度部門預(yù)算表