2021年方城縣水利局部門預(yù)算公開

2021年方城縣水利局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 方城縣水利局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣水利局 2021 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣水利局2021 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

方城縣水利局概況

• 方城縣水利局主要職責

負責水資源保護及合理開發(fā)利用；負責防治水旱災(zāi)害，承擔方城縣防汛抗旱指揮部的具體工作；負責水利設(shè)施、水域及其岸線的管理保護，指導河流、水庫的治理和開發(fā)；指導農(nóng)村水利工作及農(nóng)村飲水安全工作；指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；負責防治水土流失；承辦縣政府交辦的其他事項。

二、方城縣水利局預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，方城縣水利局共設(shè)6個股室，包括：根據(jù)上述職責，縣水利局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（一）辦公室(信訪股)。負責文電、會務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常工作；承擔信息、安全、保密、保衛(wèi)、紀檢、監(jiān)察、信訪、綜治、督辦查辦、政務(wù)公開、電子政務(wù)以及宣傳、新聞發(fā)布等工作；承擔機關(guān)后勤保障和綜合協(xié)調(diào)工作。

（三）水政水資源股（行政審批服務(wù)股）。擬訂全縣水利法制建設(shè)規(guī)劃和起草有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督實施；負責全縣水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和涉水違法事件的查處工作；承擔跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）水事糾紛協(xié)調(diào)工作；指導普法教育工作；承辦機關(guān)行政訴訟、行政復(fù)議和行政賠償工作；組織實施用水總量控制、取水許可、水資源有償使用、水資源論證等制度；組織水資源調(diào)查、評價和監(jiān)測工作；指導、監(jiān)督水量分配、水功能區(qū)劃和水資源調(diào)度工作；組織編制水資源保護規(guī)劃；貫徹落實水資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度和水權(quán)交易制度，組織水資源使用權(quán)確權(quán)登記工作；指導飲用水水源保護、城市供水水源規(guī)劃和城市防洪、城市污水處理回用等非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工作；核定水域納污能力，審查入河排污口的設(shè)置，提出限制排污總量的建議；指導全縣水生態(tài)文明建設(shè)和節(jié)水型社會建設(shè)工作；負責計劃用水和節(jié)約用水工作；組織編發(fā)方城縣水資源公報；承擔最嚴格水資源管理制度考核的日常工作。

（三）規(guī)劃計劃股。擬訂全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃，承擔水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃和大中型水利工程項目規(guī)劃的組織編制和審查申報工作；負責組織大中型水利建設(shè)項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計的編制、審查、申報工作；負責擬訂水利基本建設(shè)投資計劃并監(jiān)督實施；承擔水工程建設(shè)項目合規(guī)性審查工作；負責水利基建項目初步設(shè)計文件審批工作；負責全縣水利統(tǒng)計和分析工作。

（四）防汛防旱辦公室。承擔縣防汛防旱指揮部辦公室的日常事務(wù)工作。做好汛前檢查工作，汛期組織防汛值班，搞好上傳下達，及時搜集雨情、水情、工情、旱情，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)。

（五）人事股。負責機關(guān)和所屬單位的人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資和職工教育培訓工作；指導所屬單位職工養(yǎng)老保險和統(tǒng)籌工作；指導水利行業(yè)隊伍建設(shè)；負責機關(guān)和所屬單位的黨員教育、組織發(fā)展、黨員管理工作；負責機關(guān)離退休干部工作，指導所屬單位的離退休干部工作；負責計劃生育、文明單位建設(shè)工作。

（六）財務(wù)股。負責部門預(yù)決算的編制和預(yù)算執(zhí)行；負責機關(guān)的財務(wù)、國有資產(chǎn)、會計事務(wù)監(jiān)管和內(nèi)部審計等工作；指導所屬單位的財務(wù)管理工作；指導全縣水利資金監(jiān)管、價格收費工作；負責所屬單位國有資產(chǎn)監(jiān)管、會計事務(wù)管理和水利行業(yè)內(nèi)部審計工作。

• 預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣水利局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的方城縣水利局和­­­_3_個二級預(yù)算單位詳細情況見下表：

第二部分

方城縣水利局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣水利局2021年收入總計5520.34萬元，支出總計5520.34萬元，與2020年相比收、支總計各減少2706.3萬元，減少33%。主要原因：項目支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣水利局2021年收入合計5520.33萬元，其中：一般公共預(yù)算3059.33萬元;提前下達轉(zhuǎn)移支付2461.00萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣水利局2021年支出合計5,520.33萬元，其中：基本支出2,253.53萬元，占40.82%；項目支出3,266.80 萬元，占59.18%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣水利局2021年財政撥款收支預(yù)算2627.33萬元。與 2020 年相比財政撥款收支預(yù)算減少1177.9萬元，減少30.96%，主要原因：項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣水利局2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3,059.33萬元。主要用于以下方面：其他一般公共服務(wù)支出1,239.91萬元；行政運行（水利）453.50萬元；水利工程運行與維護122.40萬元；一般行政管理事務(wù)（水利）1,238.52萬元；防汛5.00萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)【2017】98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。方城縣水利局《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

方城縣水利局2021年政府性基金預(yù)算支出合計0萬元。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.06 萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020 年征繳3.06萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0 萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元；公務(wù)用車運行維護費 0 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020 年增加3.06萬元，主要原因：車輛運行維護。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

方城縣水利局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2718.39萬元，主要是保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

我局2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛  1 輛，其中：一般公務(wù)用車  1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車 0 輛，我單位無價值萬元以上的專用設(shè)備和通用設(shè)備。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有 0 項，主要是：中小河流治理專項資金項目0萬元、小型水庫建設(shè)及除險加固專項資金項目0萬元、農(nóng)村飲水工程設(shè)施維修養(yǎng)護專項資金等項目共計0萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：方城縣水利局2021 年度部門預(yù)算表