方城縣科技術(shù)協(xié)會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)

方城縣科技術(shù)協(xié)會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位2021 年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

一、方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位主要職責(zé)

（一）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是科技工作者的群眾性組織，由縣直學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、縣直廠礦科組成，是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是發(fā)展科技事業(yè)的重要社會(huì)力量。縣科協(xié)機(jī)關(guān)的主要任務(wù)是：

（二）做好縣委、縣政府科技工作的參謀助手，組織科學(xué)論證、咨詢(xún)和政策建議活動(dòng)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，推進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

（三）配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)，提高全民科技素質(zhì)，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

（四）普及科學(xué)知識(shí)，引進(jìn)、推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

（五）開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作，發(fā)展同國(guó)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來(lái)，促進(jìn)對(duì)外開(kāi)放和祖國(guó)的和平統(tǒng)一。

（六）配合有關(guān)部門(mén)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、規(guī)劃的制定；反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)。

（七）管理全縣的科普經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)科普經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃發(fā)放和使用落實(shí)工作。

（八）弘揚(yáng)科學(xué)文化，揭露邪教等的歪理邪說(shuō)，舉辦宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)全民族的科技意識(shí)，提高全民素質(zhì)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（九）對(duì)所屬全縣性學(xué)會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十）培訓(xùn)并抓好各類(lèi)科技示范點(diǎn)，為科技與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合作好示范工作。

（十一）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的有關(guān)事宜。

二、方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，縣科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)部室。

（一）辦公室

負(fù)責(zé)縣科協(xié)常委會(huì)、主席辦公會(huì)的工作；編制科協(xié)機(jī)關(guān)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織調(diào)查研究，提出科協(xié)工作中重大政策性問(wèn)題的建議；綜合協(xié)調(diào)、督查學(xué)會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常行政事務(wù)等。

（二）科學(xué)技術(shù)普及部

編制全縣科普工作規(guī)劃和計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)抓好科普網(wǎng)絡(luò)和科普隊(duì)伍的建設(shè)；指導(dǎo)全縣各級(jí)協(xié)會(huì)（研究會(huì)）技術(shù)引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范、推廣普及工作；負(fù)責(zé)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、科普宣傳工作，協(xié)助做好揭批邪教等工作。

（三）人員編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

縣科協(xié)行政編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中主席1名，副主席1名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

（四）下屬事業(yè)單位

方城縣科技館。規(guī)格股級(jí)，事業(yè)編制6名，聘用臨時(shí)人員、政府購(gòu)崗及公益崗人員8名，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。所需人員從科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)調(diào)配。主要任務(wù)是：舉辦科技、科教展覽；承辦各種學(xué)術(shù)交流和講座；發(fā)布科技信息；進(jìn)行科普培訓(xùn)；利用影視手段，宣傳科普知識(shí)；抓好青少年科技素質(zhì)教育，開(kāi)展青少年科普教育活動(dòng)。

三、方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)和所屬單位預(yù)算。

1.方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)

2.方城縣科技館

第二部分

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年收入總計(jì)154.31萬(wàn)元，支出總計(jì)154.31萬(wàn)元，與2020年120.51萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加33.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%。主要原因：項(xiàng)目支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位2021年收入合計(jì)154.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算96.31萬(wàn)元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付58萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年支出合計(jì)154.31萬(wàn)元，其中：基本支出65.31萬(wàn)元，占42.32%；項(xiàng)目支出89萬(wàn)元，占57.68%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算85.31萬(wàn)元。與 2020 年86.51萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1.2萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子文件精神，壓縮一般性支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為96.31萬(wàn)元。主要用于以下方面：科普活動(dòng)65.31萬(wàn)元，占67.81%，科技館站31萬(wàn)元，占32.19%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020 年增加3.5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我單位2021年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020 年增加2.5萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車(chē)次數(shù)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年增加1萬(wàn)元。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算   35.27萬(wàn)元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

• 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē) 1輛，用于科普宣傳的科普大篷車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬(wàn)元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

方城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表