方城縣城市管理局2021年部門預算公開資料

方城縣城市管理局2021年部門預算公開資料

目錄

第一部分方城縣城市管理局單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分方城縣城市管理局單位2021年度部門預算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣城市管理局單位2021年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

方城縣城市管理局概況

一、方城縣城市管理局主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城市管理方面的法律、法規(guī)和方針、政策;受委托起草有關城市管理方面的政府規(guī)章草案;擬訂城市管理和綜合執(zhí)法的行政措施和規(guī)范性文件并組織實施,監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

(二)承擔城市綜合管理職責。負責編制全縣城市管理和城市綜合執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施;組織開展城市管理綜合整治和各項專項整治活動;指導縣直有關職能部門、單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展城市管理工作;負責城市綜合執(zhí)法與相關部門的協(xié)調(diào)工作;負責與公安機關、檢察機關、審判機關的司法銜接工作。

(三)承擔城市市政公用設施運行管理職責。負責擬訂城區(qū)市政公用設施管理的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施;承擔占用、挖掘、改動、遷移市政設施審批;負責城區(qū)路燈維修和管理工作;負責城區(qū)橋梁(涵)、道路的日常管理工作；承擔城市公用事業(yè)方面熱力、燃氣等運行管理工作；會同公安、交通、住建等有關部門，在道路兩側和其他公共區(qū)域合理劃定停車泊位；負責城區(qū)停車場所設施管理。

(四)承擔城市市容市貌管理職責。負責組織擬訂城區(qū)主次干道街景規(guī)劃、城市夜景照明規(guī)劃并組織實施;負責制訂城市戶外廣告管理辦法并組織實施。

(五)承擔城市環(huán)境衛(wèi)生管理職責。負責擬訂城區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施;負責全縣環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場的管理;負責城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、糞便等處理設施的建設、監(jiān)管及處置核準工作;負責城區(qū)垃圾分類管理工作。

(六)承擔全縣城市園林綠化工作職責。負責組織擬訂城區(qū)園林綠化發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施;負責城區(qū)社會綠化工作;負責全縣園林綠化作業(yè)市場的管理;負責城區(qū)古樹名木的保護工作。

(七)承擔城市內(nèi)河水生態(tài)治理職責。負責擬訂城區(qū)內(nèi)河水生態(tài)治理中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施;負責城區(qū)內(nèi)河水污染防治工作;負責城區(qū)內(nèi)河藍線范圍內(nèi)的治理、維護、管理工作;參與城區(qū)防汛工作。

(八)承擔指揮、調(diào)度城市管理方面的應急處置工作;構建智慧城管,推進數(shù)字化城市管理平臺建設、運行和管理工作。

(九)承擔城市管理綜合執(zhí)法職責。負責對全縣城市綜合執(zhí)法機構及執(zhí)法工作的業(yè)務指導;指導全縣城管執(zhí)法隊伍建設和教育培訓工作;承擔住房城鄉(xiāng)建設領域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；承擔生態(tài)環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權；承擔戶外公共場所無證經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權；承擔水務管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權;承擔戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營,以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權；負責縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城市執(zhí)法巡查、監(jiān)督、考核;負責系統(tǒng)內(nèi)城市行政執(zhí)法隊伍的規(guī)范化建設工作；負責執(zhí)法裝備管理工作；負責城市綜合執(zhí)法重大案件查處工作；負責跨區(qū)域城市綜合執(zhí)法工作的組織、指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)。

(十)承擔縣政府依法確定的,與城市管理密切相關和需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設治理、環(huán)境保護管理、交通管理等方面有關工作。

(十一)參與城市總體規(guī)劃的制訂。參與城市基礎設施建設項目的規(guī)劃、設計方案評審和工程竣工驗收;參與城區(qū)市場建設規(guī)劃項目的審核;參與城區(qū)主次干道兩側新建項目竣工驗收和新建住宅小區(qū)的綜合性驗收;參與涉及城市市容環(huán)境秩序、城市交通秩序及縣政府規(guī)定應當由縣城市管理局參與審定或備案的其他事項。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十三）有關職責分工。

1．與縣住房和城鄉(xiāng)建設局有關職責分工。縣城市管理局負責公用設施運行管理，負責從事城鄉(xiāng)生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務許可，城鎮(zhèn)燃氣設施改動許可和城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營許可，城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可，在城市道路兩側和公共場地臨時堆放物料及搭建臨時建筑物、構筑物或者其他設施許可，負責縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑揚塵污染監(jiān)督管理；縣住房和城鄉(xiāng)建設局負責市政設施、公用設施建設管理和項目施工許可，負責縣城規(guī)劃區(qū)外建筑揚塵污染監(jiān)督管理。

2、與縣應急管理局、縣住房和城鄉(xiāng)建設局有關職責分工：城鎮(zhèn)燃氣設施建設期間由縣住房和城鄉(xiāng)建設局負責監(jiān)管，城鎮(zhèn)燃氣設施運行期間由縣城市管理局負責監(jiān)管；城市門站以外的天然氣管道輸送由縣應急管理局負責監(jiān)管。

二、機構設置

根據(jù)《中共方城縣委辦公室方城縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈方城縣城市管理局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，縣城市管理局內(nèi)設五個股室：

(一)辦公室（黨建工作辦公室）。負責機關日常運轉工作，承擔信息、安全、保密、政務公開、文秘、機要、統(tǒng)計、檔案、目標管理、政務督查、接待聯(lián)絡和后勤服務等工作;負責綜合性文件、材料起草工作；負責人大建議、政協(xié)提案辦理工作；負責新聞宣傳和網(wǎng)絡輿情工作。承擔機關和所屬單位的黨群、紀檢、干部人事、機構編制、隊伍建設、勞動工資、教育培訓、精神文明建設和離退休干部工作。負責機關和所屬單位財務、資產(chǎn)管理和審計工作；負責執(zhí)法裝備管理工作。

(二)政策法規(guī)股（信訪股）。承擔機關規(guī)范性文件合法性審查和清理工作；承擔重大事項決策合法性審查工作；組織開展普法宣傳工作；負責城市綜合執(zhí)法處罰聽證、行政復議、行政訴訟和行政綜合執(zhí)法監(jiān)督工作；負責起草城市管理方面的規(guī)章草案；負責對全縣城市綜合執(zhí)法機構及執(zhí)法工作的業(yè)務指導;指導全縣城管執(zhí)法隊伍建設和教育培訓工作;負責城市綜合執(zhí)法重大案件查處工作；負責跨區(qū)域城市綜合執(zhí)法工作的組織、指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)。負責城市綜合執(zhí)法的司法銜接工作；負責縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城市執(zhí)法巡查、監(jiān)督、考核;負責社會治安綜合治理、信訪穩(wěn)定工作。

(三)市容管理股。負責擬訂城市環(huán)境衛(wèi)生、市容秩序管理的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;負責組織協(xié)調(diào)城市綜合管理工作;組織開展城市管理綜合整治和專項治理活動;負責環(huán)衛(wèi)基礎設施建設的選址、布局和實施工作;負責城區(qū)建筑垃圾、沿街建筑立面容貌和臨街景觀的監(jiān)督管理工作;負責縣轄區(qū)內(nèi)固廢綜合處理生態(tài)園區(qū)的相關監(jiān)督管理工作；負責縣政府依法確定的,與城市管理密切相關和需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、環(huán)境保護管理、違法建設治理有關工作。

(四)園林綠化股（河道管理股）。負責擬訂城市園林綠化的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;負責城區(qū)內(nèi)園林綠化建設管理及社會綠化工作;負責城區(qū)古樹名木保護工作;負責全縣園林綠化行業(yè)管理和作業(yè)市場管理工作。負責內(nèi)河水生態(tài)治理中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責城區(qū)內(nèi)河水污染防治工作；負責城區(qū)內(nèi)河藍線范圍內(nèi)維護、管理工作；參與城區(qū)防汛工作。

（五）計劃建設和公用設施運行管理股（行政審批服務股）。負責組織編制城市管理及城市燃氣、熱力設施管理中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、城市景觀建設專項規(guī)劃并組織實施;負責城市管理建設項目的計劃編制、規(guī)劃評審、審批備案、招投標管理及工程竣工驗收移交組織實施等工作;參與和城市管理有關的城市基礎設施建設項目的規(guī)劃設計方案評審和工程竣工驗收工作。負責市政公用事業(yè)設施運行管理工作；負責城市燃氣、熱力等城市公用基礎設施運行管理工作;負責城區(qū)停車場所的設施管理；會同公安、交通、住建等有關部門，在道路兩側和其他公共區(qū)域合理劃定停車泊位；負責與城市管理密切相關的交通管理有關工作。

負責組織、協(xié)調(diào)行政審批相關工作。負責行政審批相關接待、咨詢、受理、辦理結果公布等工作；負責組織行政審批事項執(zhí)行情況的后續(xù)監(jiān)管；負責擬訂城市管理行政審批管理規(guī)范和年度工作計劃并組織實施;負責編制戶外廣告專項規(guī)劃并組織實施;負責戶外廣告及宣傳品設置的審批管理工作;負責涉及園林綠化、市政設施行政審批管理工作;負責城區(qū)臨時占用主次干道（廣場、空地）等城市公共空間的有償使用和市場運作的監(jiān)督管理工作;負責受理城市管理法律、法規(guī)賦予的其他相關行政審批事項。負責數(shù)字化城市管理平臺的建設、運行和管理工作。

三、部門預算單位構成。

根據(jù)部門預算管理有關規(guī)定，納入財政局2021年部門預算編報范圍的單位包括方城縣城市管理局和_4_個二級預算單位。

納入2021年部門預算編制范圍的（單位名稱）和4個二級預算單位：

1.方城縣城市管理局

2.方城縣環(huán)境衛(wèi)生管理局

3.方城縣園林局

4.方城縣河道維護中心

5.方城縣路燈管理維護中心

第二部分

方城縣城市管理局2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

方城縣城市管理局2021年收入總計5,811.28萬元，支出總計5,811.28萬元，與2020年相比收、支總計各減少2922.75萬元，下降33.46%。主要原因：壓縮非剛性支出。

二、收入預算總體情況說明

方城縣城市管理局2021年收入合計5,811.28萬元，其中：一般公共預算5,811.28萬元；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

方城縣城市管理局2021年支出合計5,811.28萬元，其中：基本支出4,676.21萬元，占80.5%；項目支出1,135.06 萬元，占19.5%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

方城縣城市管理局2021年財政撥款收支預算5,741.27萬元。與2020年相比，財政撥款收支預算增加695.95萬元，增長13.8%，主要原因：車輛燃油養(yǎng)護費用增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

方城縣城市管理局單位2021年一般公共預算支出年初預算為5,811.27萬元。主要用于以下方面：其他一般公共服務支出3,498.98萬元，占60.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2098.87萬元，占36.1%；農(nóng)林水（類）支出213.42萬元，占3.7%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預【2017】98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。方城縣城市管理局《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我局2021年政府性基金預算撥款安排0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預算為9萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2020年減少16萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與2020年持平。

（二）公務用車購置及運行費7萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費7萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我局2021年沒有公務用車購置費預算。公務用車運行維護費比2020年減少13萬元，主要是：響應上級政策，按照實際情況，嚴格壓減支出。

（三）公務接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2020年減少13萬元，主要是：響應上級政策，按照實際情況，嚴格壓減支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

方城縣城市管理局2021年機關運行經(jīng)費支出預算1145.79萬元，主要是保障機關正常運轉及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

我單位2021年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛12輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項0萬元。我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：方城縣城市管理局2021年部門預算表