2021年方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開資料

2021年方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開資料

目 錄

第一部分方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空等方面的法律、法規(guī)、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；組織編制相關(guān)規(guī)劃、方案，擬訂相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)住房制度改革和住房發(fā)展工作。組織研究全縣住房發(fā)展方面的重大問題，擬訂住房政策性措施和住房發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣住房建設(shè)、發(fā)展和住房制度改革工作。落實(shí)上級房屋安全管理的辦法規(guī)定，做好房屋安全管理工作。貫徹落實(shí)住房保障工作相關(guān)法律法規(guī)、方針政策。擬訂全縣住房保障的政策性措施、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門做好住房保障資金使用工作并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門開展保障性住房建設(shè)項(xiàng)目融資工作。會同有關(guān)部門做好保障性住房資產(chǎn)監(jiān)管工作。做好保障性安居工程信息統(tǒng)計(jì)管理工作和住房保障信息化工作。

（三）監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)市場。貫徹落實(shí)房地產(chǎn)市場監(jiān)管相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度。擬訂房地產(chǎn)市場發(fā)展規(guī)劃和政策性措施，擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)中介管理、物業(yè)管理、物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理的制度并監(jiān)督實(shí)施。擬訂全縣國有土地上房屋征收管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

（四）指導(dǎo)全縣城市建設(shè)工作。貫徹落實(shí)城市建設(shè)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度。編制城市建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。制定市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃并組織實(shí)施，做好與國土空間規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃的銜接。會同相關(guān)部門做好城市綜合交通的規(guī)劃和建設(shè)。

（五）管理和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村鎮(zhèn)建設(shè)政策性措施和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理和各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。指導(dǎo)村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作。會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督工作。

（六）監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。擬訂工程建設(shè)和建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策性措施并監(jiān)督實(shí)施；擬訂規(guī)范工程建設(shè)各方責(zé)任主體行為規(guī)定；監(jiān)督管理全縣建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、施工圖審查以及建設(shè)工程統(tǒng)一定額等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)建設(shè)工程造價(jià)管理工作。負(fù)責(zé)建筑施工現(xiàn)場監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。貫徹落實(shí)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全監(jiān)管相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。擬訂建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收有關(guān)制度并按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序組織實(shí)施建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)規(guī)范全縣城市設(shè)計(jì)、工程勘察設(shè)計(jì)市場秩序，監(jiān)督管理全縣城市設(shè)計(jì)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量工作。擬訂城市設(shè)計(jì)、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)中長期規(guī)劃、改革方案、制度并按相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策組織實(shí)施。組織實(shí)施城市設(shè)計(jì)、工程勘察設(shè)計(jì)、全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范。擬訂建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收有關(guān)制度并按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序組織實(shí)施。指導(dǎo)編制和實(shí)施城市設(shè)計(jì)，指導(dǎo)建筑設(shè)計(jì)創(chuàng)作。指導(dǎo)城市修補(bǔ)和生態(tài)修復(fù)。會同文物主管部門做好歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。參與國土空間規(guī)劃審查。

（九）推進(jìn)建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展。組織編制全縣建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)科技項(xiàng)目研究開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化推廣；指導(dǎo)建筑行業(yè)注冊師執(zhí)業(yè)資格管理工作，會同有關(guān)部門組織行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評審工作。

（十）負(fù)責(zé)城區(qū)供水、排水和污水處理的建設(shè)、管理和維護(hù)。

（十一）負(fù)責(zé)全縣人民防空工程建設(shè)和管理工作。擬訂全縣人民防空建設(shè)規(guī)劃、城市平戰(zhàn)綜合防護(hù)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施；參與擬訂重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)建設(shè)總體規(guī)劃、城市地下空間暨人民防空工作綜合利用規(guī)劃并協(xié)同實(shí)施；監(jiān)督管理全縣人民防空工程建設(shè)、維護(hù)和使用；組織實(shí)施人民防空工程防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)人民防空工程的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)人民防空工程易地建設(shè)、拆除報(bào)廢、補(bǔ)建補(bǔ)償，依法征繳人民防空工程易地建設(shè)費(fèi)；負(fù)責(zé)人民防空依法行政和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；組織開展人民防空技術(shù)研究和推廣應(yīng)用。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展全縣人民防空組織指揮工作。負(fù)責(zé)城市防空襲方案制定和監(jiān)督落實(shí)；會同有關(guān)部門確定重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)單位，依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)人防建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織規(guī)劃并參與建設(shè)人防疏散地域和應(yīng)急避難場所；負(fù)責(zé)人民防空通信、警報(bào)、信息化建設(shè)和維護(hù)管理；推進(jìn)人民防空平戰(zhàn)結(jié)合和軍民融合相關(guān)工作；負(fù)責(zé)戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭。

（十三）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空領(lǐng)域的對外交流合作。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1、與縣城市管理局、縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)期間由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)監(jiān)管,城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行期間由縣城市管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管；城市門站以外的天然氣管道輸送由縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管。

2、與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣自然資源局牽頭負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃編制工作并納入城市總體規(guī)劃；縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局牽頭負(fù)責(zé)城市地下空間的開發(fā)利用管理工作，參與城市地下空間規(guī)劃的審查工作,負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督檢查涉及人民防空防護(hù)內(nèi)容的地下空間工程；對不符合人民防空防護(hù)要求的予以處罰、督促整改。

3、與縣城市管理局的有關(guān)職責(zé)分工。縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)市政設(shè)施、公用設(shè)施建設(shè)管理和項(xiàng)目施工許可，負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)外建筑揚(yáng)塵污染監(jiān)督管理。縣城市管理局負(fù)責(zé)公用設(shè)施運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)從事城鄉(xiāng)生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)許可，城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施改動許可和城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營許可，城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可，在城市道路兩側(cè)和公共場地臨時(shí)堆放物料及搭建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施許可，負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑揚(yáng)塵污染監(jiān)督管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共方城縣委辦公室方城縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈方城縣住建局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，方城縣住建局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、建筑管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、住房保障股、人事股和財(cái)務(wù)審計(jì)股。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。納入本部門2021年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，其中二級預(yù)算單位5個(gè)，具體是：

1、方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級

2、方城縣房地產(chǎn)管理局

3、方城縣環(huán)境衛(wèi)生管理局

4、方城縣污水征收管理辦公室

5、方城縣墻體材料改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

6、方城縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站

第二部分

方城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣住建局2021年收入總計(jì)14,877.71萬元，支出總計(jì)14,877.71萬元，與2020年相比收、支總計(jì)各增加8628.54萬元，上漲138%。主要原因：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣住建局2021年收入合計(jì)14,877.71萬元，其中：一般公共預(yù)算10,988.81萬元;政府性基金收入3,298.00萬元；其他收入0萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付590.90萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣住建局單位2021年支出合計(jì)14,877.71 萬元，其中：基本支出2,343.81萬元，占15.8%；項(xiàng)目支出12,533.90 萬元，占84.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣住建局單位2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算9,464.91萬元。與2020年相比增加3611.09萬元，上漲395%，主要原因：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣住建局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為10,988.81萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出91.90 萬元，占8.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出10896.91萬元，占91.7%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，方城縣住建局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2020年政府性基金用于政府重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)支出3,298.00 萬元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少4萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年減少11萬元，主要原因：加強(qiáng)車輛管理，減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)13萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2020年增加7萬元。主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)交流增加，下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣住建局單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算226.24萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年我單位未安排預(yù)算績效目標(biāo)。我縣扶貧資金已全面開展預(yù)算績效評價(jià)，部分重點(diǎn)項(xiàng)目將按省、市要求開展預(yù)算績效，縣級重點(diǎn)項(xiàng)目采取10%-20%比例正在逐步開展。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車8輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣住建局單位2021年度部門預(yù)算表