方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年預(yù)算公開資料

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年預(yù)算公開資料

目  錄

第一部分方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)主要職責(zé)

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策、決策部署和省委、市委、縣委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家國民健康、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、地方規(guī)章、政策和標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃編制和實(shí)施。擬訂推進(jìn)全縣衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施并組織實(shí)施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，探索提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施國家及省、市、縣推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策性建議。

（三）擬訂并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）擬訂全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)、采供血機(jī)構(gòu)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。負(fù)責(zé)醫(yī)療廣告審查。

（八）貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于中醫(yī)藥的方針政策和法律法規(guī)，組織實(shí)施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、地方規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；制定并組織實(shí)施全縣中醫(yī)藥發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；牽頭開展重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃編報(bào)和組織實(shí)施；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革；對(duì)全縣中醫(yī)藥服務(wù)工作實(shí)行行業(yè)管理；組織實(shí)施各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制定中醫(yī)藥健康服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和扶持措施，指導(dǎo)、推動(dòng)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展；宣傳普及中醫(yī)藥養(yǎng)生保健知識(shí)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作。

（九）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策的配套措施。

（十）指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十一）負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣艾滋病防治工作委員會(huì)、縣老齡工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)以上職責(zé)，我單位共10個(gè)股室，包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展股、信息化工作股、政策法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、基礎(chǔ)衛(wèi)生和婦幼健康股、人事股。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)部門預(yù)算包括委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和委屬單位預(yù)算。

1.方城縣衛(wèi)生局

2.方城縣人口和計(jì)劃生育委員會(huì)

3.方城縣疾病預(yù)防與控制中心

4.方城縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所

5.方城縣婦幼保健院

6.方城縣人民醫(yī)院

7.方城縣第二人民醫(yī)院

8.方城縣中醫(yī)院

9.方城縣120急救指揮中心

10.方城縣衛(wèi)生學(xué)校

11.方城縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)站

12.方城縣計(jì)劃生育藥具站

13.方城縣醫(yī)藥公司

第二部分

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年收入總計(jì)27,333.00萬元，支出總計(jì)27,333.00萬元，與2020年相比收、支總計(jì)均增加9671.71萬元，增長54.76%。主要原因：2021年預(yù)算財(cái)政撥款、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金均有增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年收入合計(jì)27,333.01萬元，其中：一般公共預(yù)算9,886.83萬元；政府性基金收入10,167.00萬元；其他收入0萬元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付7,279.18萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年支出合計(jì)27,333.01萬元，其中：基本支出7,678.22萬元，占28%；項(xiàng)目支出19,654.79 萬元，占72%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算8,574.73萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算減少21.91萬元，下降0.3%，與2020基本維持相同水平。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9,886.83萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出370萬元，占3.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9,516.83萬元，占96.3%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我委2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出10167.00萬元，主要用于醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少21萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。我委2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年減少14萬元，主要原因：壓減支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2020年減少7萬元。主要原因是壓減支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8287.2萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排10167.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算10,167.00 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我委共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年度部門預(yù)算表