方城縣退役軍人事務(wù)局2021年預(yù)算公開資料

方城縣退役軍人事務(wù)局2021年預(yù)算公開資料

目 錄

第一部分方城縣退役軍人事務(wù)局單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣退役軍人事務(wù)局單位2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣單退役軍人事務(wù)局位2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

方城縣退役軍人事務(wù)局單位概況

一、方城縣退役軍人事務(wù)局單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實黨和國家退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負責(zé)全縣退役軍人事務(wù)工作的改革與發(fā)展，擬訂全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（三）負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，做好自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（四）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（五）貫徹落實黨和國家關(guān)于退役軍人特殊保障政策，會同有關(guān)部門制訂我縣相關(guān)政策性措施，建立健全多方聯(lián)動協(xié)調(diào)機制。

（六）組織協(xié)調(diào)落實移交我縣的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；落實軍隊離退休干部（遺屬）、無軍籍退休退職職工相關(guān)待遇。

（七）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，負責(zé)全縣有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策的貫徹實施；承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作；負責(zé)軍供服務(wù)保障工作。

（八）組織指導(dǎo)開展全縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實施。

（九）負責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣優(yōu)撫醫(yī)院、光榮院、烈士紀念設(shè)施等機構(gòu)的服務(wù)管理工作，總結(jié)表彰和宣揚全縣退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（十）負責(zé)全縣退役軍人法律法規(guī)宣傳工作，指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全縣關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實情況；組織開展全縣退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十一）推進退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，夯實退役軍人服務(wù)管理保障工作基礎(chǔ)，提升退役軍人服務(wù)管理保障工作水平。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、方城縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

共下設(shè)4個股室，包括辦公室、思想政治和權(quán)益維護股、已交安置股、優(yōu)撫和褒揚股（方城縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、財務(wù)股。
（二）方城縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算單位構(gòu)成

1.方城縣單退役軍人事務(wù)局位機關(guān)本級。

第二部分

方城縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣退役軍人事務(wù)局2021年收入總計7,038.85 萬元，支出總計7,038.85 萬元，比2020年收入收、支總計減少585.98萬元，下降7.7%。主要原因：壓減非必要支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣退役軍人事務(wù)局2021年收入合計7,038.86 萬元，其中：一般公共預(yù)算1,729.65萬元;結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，提前下達轉(zhuǎn)移支付5,309.21萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣退役軍人事務(wù)局2021年支出合計7,038.86 萬元，其中：基本支出194.67萬元，占2.7%，項目支出6,844.19 萬元，占97.3%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣退役軍人事務(wù)局2021年財政撥款收支預(yù)算1,729.65萬元。比2020年財政撥款收入收、支總計上升219.21萬元，上升14.5%。主要原因：社會福利和救助增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣城市管理局單位2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1,729.65萬元。主要用于以下方面：退役軍人事務(wù)支出1,729.65萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照財政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟分類科目改革方案的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為5萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2020年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2020年持平。

（三）公務(wù)接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，與2020年持平。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算38.36萬元，主要是保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

我單位2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有2項，主要是：  生活補助5,180.21萬元、醫(yī)療費補助129.00萬元 ；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：方城縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算表