2021年方城縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開

2021年方城縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分方城縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣醫(yī)療保障局概況

一、方城縣醫(yī)療保障局主要職責(zé)

1. 組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、移交政府安置的軍隊(duì)離退休干部醫(yī)療保障，醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
2. 組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3. 貫徹落實(shí)全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
4. 貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，組織實(shí)施醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。
5. 貫徹落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制。
6. 貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。
7. 擬訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8. 負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策性措施。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

二、方城縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共方城縣委辦公室方城縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈方城縣醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，共5個(gè)股室，包括：辦公室、法規(guī)和規(guī)劃股、待遇保障股、醫(yī)療管理股、基金監(jiān)管股。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1.方城縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)本級(jí)

第二部分

方城縣醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣醫(yī)療保障局2021年收入總計(jì)53,918.63萬元，支出總計(jì)53,918.63萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少200.41萬元，下降0.4%，主要原因：壓縮支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣醫(yī)療保障局2021年收入合計(jì)53,918.63萬元，其中：一般公共預(yù)算5,965.63萬元;政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付47,953.00萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣醫(yī)療保障局2021年支出合計(jì)53,918.63萬元，其中：基本支出718.63萬元，占1.3%；項(xiàng)目支出53,200.00 萬元，占98.7%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣醫(yī)療保障局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算5,965.63萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算減少1088.17萬元，下降15.4%，主要原因：壓縮支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5,965.63 萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,965.63 萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年增加2萬元，主要原因：下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)增多。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2020年減少3萬元。主要原因是2021年公務(wù)接待人次減少。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣醫(yī)療保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算171.75萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是公務(wù)用車改革已拍賣車輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷手續(xù)；單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目0萬元、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目0萬元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升0萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算表