2021年方城縣人力資源和社會保障局預(yù)算公開資料

2021年方城縣人力資源和社會保障局預(yù)算公開資料

目 錄

第一部分方城縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣人力資源和社會保障局2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣人力資源和社會保障局2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

方城縣人力資源和社會保障局概況

一、方城縣人力資源和社會保障局職能職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障法律、法規(guī)、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草全縣人力資源和社會保障的相關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動措施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；組織落實就業(yè)援助度；落實職業(yè)資格度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)度；牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施相關(guān)政策措施；組織落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，貫徹落實社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督度，編全縣社會保險基金預(yù)決算草案。

(五)負責全縣就業(yè)補助資金、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控，擬訂經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的措施，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

(六)貫徹落實國家、省、市機關(guān)企事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配度改革實施意見；促進建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(七)會同有關(guān)部門負責全縣事業(yè)單位人事度改革；擬訂全縣事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育措施；負責全縣職稱度改革工作；負責全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才、農(nóng)村實用人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。

(八)會同有關(guān)部門落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

(九)負責全縣行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理工作；貫徹落實有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽度和政府獎勵度，承辦縣政府獎勵表彰工作，負責對以縣政府名義獎勵表彰的項目和對象進行審核。

(十)貫徹落實國家、省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策；會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十一)貫徹落實國家、省、市勞動、人事爭議調(diào)解仲裁度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機，監(jiān)督落實特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

(十二)負責全縣引進國外智力工作，組織實施引進國外人才和出國(境)培訓(xùn)項目，負責我縣人力資源和社會保障領(lǐng)域的國際交流與合作。

(十三)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、方城縣人力資源和社會保障局機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，縣人力資源和社會保障局設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（一）辦公室。負責局機關(guān)文電、會務(wù)、機要、保密、信息、檔案、政務(wù)公開、綜合治理、接待聯(lián)絡(luò)、督查督辦、安全保衛(wèi)和后勤保障工作；承擔局機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔相關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；承擔執(zhí)法責任組織實施工作；負責普法宣傳工作；組織開展有關(guān)重要課題調(diào)研和新聞宣傳發(fā)布等工作；協(xié)調(diào)專家咨詢工作；負責行政審批綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（二）信訪股。負責擬訂全縣人力資源和社會保障信訪工作規(guī)章度；監(jiān)督指導(dǎo)全縣人力資源和社會保障信訪工作；負責受理、組織、協(xié)調(diào)、交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦人民群眾提出的有關(guān)人力資源和社會保障方面的信訪事項；負責信訪工作業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；對信訪形勢進行分析預(yù)測，提出相應(yīng)的對策和建議。

（三）公務(wù)員管理辦公室。貫徹執(zhí)行國家、省、市公務(wù)員管理的法律、法規(guī)和方針政策以及省、市事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員管理辦法和聘任公務(wù)員管理辦法；落實公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職鍛煉、回避等度；負責全縣行政機關(guān)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理單位工作人員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、培訓(xùn)工作；辦理縣政府提請縣人大常委會和縣政府決定任免工作人員的有關(guān)手續(xù)；辦理提請縣政府任免工作人員的有關(guān)事宜；負責公務(wù)員日常登記、考核和管理工作；組織實施聘任公務(wù)員聘任和管理工作；負責組織參與公務(wù)員的考試錄用工作；負責新錄用人員在試用期的管理工作；指導(dǎo)公務(wù)員培訓(xùn)機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；落實公務(wù)員考核獎勵度，綜合管理政府獎勵工作；依法對公務(wù)員管理工作實施監(jiān)督。

（四）人力資源市場股。擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃；貫徹執(zhí)行人力資源服務(wù)機構(gòu)市場準入管理度；指導(dǎo)和監(jiān)督對全縣職業(yè)中介機構(gòu)的管理；擬訂人員調(diào)配辦法，承擔特殊需要人員的選拔、調(diào)配工作；按規(guī)定承辦全縣事業(yè)單位（公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員除外）人員調(diào)配事宜；協(xié)調(diào)監(jiān)督大中專畢業(yè)生接收事宜；承擔全縣常駐國（境）外人員的審查工作；擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；承擔編社會保險基金預(yù)決算草案工作；參與擬訂社會保障資金（基金）財務(wù)管理度；承擔有關(guān)信息規(guī)劃和統(tǒng)計管理工作；承擔有關(guān)科技項目和國際援助貸款項目管理工作。擬訂城鄉(xiāng)就業(yè)規(guī)劃和再就業(yè)培訓(xùn)計劃并組織實施；擬訂勞動者平等就業(yè)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)的辦法和措施，建立健全公共就業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)和規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)信息管理；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)意見；擬訂就業(yè)援助和特殊群體就業(yè)辦法；擬訂青年見習度并監(jiān)督實施；統(tǒng)籌指導(dǎo)實施積極的就業(yè)政策，會同有關(guān)部門落實小額擔保貸款政策并監(jiān)督實施；參與擬訂專項就業(yè)資金使用管理辦法；負責對全縣就業(yè)促進工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；擬訂國（境）外人員（不含專家）來方就業(yè)管理辦法并組織實施；承擔縣就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。貫徹落實農(nóng)民工工作法律、法規(guī)和綜合性政策，維護農(nóng)民工合法權(quán)益；協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重大事件；負責農(nóng)民工工作信息建設(shè)；會同有關(guān)部門完善農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)體系；指導(dǎo)勞務(wù)輸出基地建設(shè)；參與跨地區(qū)勞務(wù)協(xié)作；承擔縣農(nóng)民工工作聯(lián)席會議辦公室的日常工作。指導(dǎo)企業(yè)落實勞動關(guān)系政策，監(jiān)督落實勞動合同和集體合同度實施規(guī)范；指導(dǎo)各類企業(yè)勞動用工和勞動合同管理，負責勞動用工備案工作；負責跨區(qū)域企業(yè)職工勞動關(guān)系轉(zhuǎn)移的辦理工作；指導(dǎo)和推動勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)機；指導(dǎo)企業(yè)落實職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策，擬訂最低工資標準，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責人工資收入分配；組織落實國家定的企業(yè)職工工作時間、休息、休假度和女工、未成年工特殊勞動保護政策；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)政策性安置人員的政策；指導(dǎo)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁工作。

（五）基金審計監(jiān)督股。擬訂社會保險基金和再就業(yè)資金收入、管理、使用監(jiān)督度，建立健全社會保險基金和再就業(yè)資金監(jiān)督體系；對社會保險基金預(yù)決算提出審核意見，依法對社會保險基金的征繳、支付、管理和再就業(yè)資金使用情況實施監(jiān)督檢查；對社會保險基金運行情況、再就業(yè)資金使用情況和本系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算執(zhí)行和收費項目資金運行等情況進行審計監(jiān)督；依法查處違法違規(guī)案件。

（六）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部工作辦公室。貫徹落實國家、省、市有關(guān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作的政策，編軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計劃并負責落實；負責縣直和上掛單位接收軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、培訓(xùn)工作；貫徹落實上級部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困、穩(wěn)定政策和部分軍隊退役人員相關(guān)政策；負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理、服務(wù)工作；管理軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部專項經(jīng)費；承擔縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部問題聯(lián)席會議的具體工作。

（七）職稱專技股。綜合管理職稱工作；落實深化職稱改革政策；負責事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)比例工作；負責各類中、初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會的組織和管理工作；負責高中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格審查及職務(wù)聘任工作；負責全縣事業(yè)單位初級專業(yè)技術(shù)任職資格審定工作；負責專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格考試管理及資格的核準、審驗工作。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法；負責高層次專業(yè)技術(shù)人才規(guī)劃、培養(yǎng)和引進工作；承擔組織享受政府特殊津貼專家等優(yōu)秀人才的選拔和管理工作；負責副高以上專業(yè)技術(shù)人員延長離退休年齡、提高離退休待遇的審批工作；研究擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員回國來方工作辦法，歸口管理來方外國專家，組織實施引進外國人才和出國（境）培訓(xùn)項目，負責全縣人力資源和社會保障領(lǐng)域的交流與合作；承擔有關(guān)方面的人才工作。擬訂城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)能力建設(shè)規(guī)劃，擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施；擬訂技工學(xué)校及職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)則，指導(dǎo)師資隊伍建設(shè)和教材建設(shè)；完善職業(yè)技能資格度，貫徹執(zhí)行國家職業(yè)分類、職業(yè)技能國家標準和行業(yè)標準；擬訂職業(yè)技能鑒定辦法并監(jiān)督實施；承擔職業(yè)技能鑒定機構(gòu)資格的認定工作；規(guī)范國家職業(yè)技能資格管理。

（八）事業(yè)單位人事管理股。指導(dǎo)事業(yè)單位人事度改革和人事管理工作；落實事業(yè)單位人員管理和機關(guān)、事業(yè)單位工勤人員技能考核、崗位管理政策；建立和推行事業(yè)單位崗位管理和人員聘用度，承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置方案核準或備案事宜；擬訂事業(yè)單位招聘國（境）外人員（不含專家）辦法；擬訂事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理單位除外、下同）公開招聘人員辦法并監(jiān)督實施；承辦全縣事業(yè)單位人員的考核、培訓(xùn)、錄（聘）用等事宜。

（九）工資福利股。負責國家機關(guān)事業(yè)單位工資度改革工作；貫徹執(zhí)行國家、省、市機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資福利政策；負責全縣機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)的核準工作；負責全縣機關(guān)事業(yè)單位人員調(diào)整和變動工資、有關(guān)福利待遇以及離退休人員增加離退休費、享受特殊（重大）貢獻待遇的審批工作。

（十）社會保險股。貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及補充養(yǎng)老保險政策；負責全縣企業(yè)年金工作的組織實施和監(jiān)督指導(dǎo)，做好企業(yè)年金方案備案審查工作；擬訂養(yǎng)老保險事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和社會化管理服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位職工、城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民工基本養(yǎng)老保險政策；落實并完善養(yǎng)老保險基金預(yù)測預(yù)警度；審定基本養(yǎng)老保險待遇項目和給付標準；落實基本養(yǎng)老金領(lǐng)取條件和企業(yè)職工退休政策，負責企業(yè)職工的退休、退職手續(xù)辦理工作；負責落實死亡職工遺屬待遇和非因工傷殘職工待遇政策及給付標準工作；指導(dǎo)養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)工作。貫徹落實失業(yè)保險法律、法規(guī)和政策；擬訂失業(yè)保險基金管理辦法；承擔失業(yè)人員的資格認定、統(tǒng)計工作；組織建立失業(yè)預(yù)警度；擬訂預(yù)防、調(diào)節(jié)和控大規(guī)模失業(yè)的辦法，貫徹落實實施經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的相關(guān)政策；指導(dǎo)失業(yè)保險經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)工作。貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險政策、規(guī)范和標準；擬訂醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險基金管理辦法；組織擬訂定點醫(yī)療機構(gòu)、藥店的醫(yī)療保險和生育保險服務(wù)管理、結(jié)算辦法及支付范圍；負責對定點醫(yī)療機構(gòu)、藥店的資格審查認定和年度資格審驗；擬訂機關(guān)企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險措施和管理辦法；擬訂離退休人員及1-6級傷殘軍人醫(yī)療保障管理辦法并監(jiān)督實施；擬訂工傷認定辦法；指導(dǎo)醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)工作。

（十一）人事股。負責局機關(guān)和所屬單位的人事、機構(gòu)編、計劃生育等工作；負責局機關(guān)和所屬單位干部職工培訓(xùn)教育工作；承擔局機關(guān)和所屬單位干部職工的考核、任免、獎懲等工作；負責局機關(guān)和所屬單位人員出國（境）審查工作。負責局機關(guān)和所屬單位的黨群工作；負責精神文明建設(shè)工作。負責本局機關(guān)離退休干部工作；指導(dǎo)局屬單位的離退休干部工作。

（十二）紀檢監(jiān)察室。負責局機關(guān)和所屬單位的紀檢監(jiān)察、反、黨風廉政建設(shè)等工作；負責全縣人力資源社會保障系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口和行風建設(shè)；負責全縣人力資源社會保障系統(tǒng)反腐倡廉教育工作。

（十三）財務(wù)管理股。負責擬訂局機關(guān)和所屬單位財務(wù)及國有資產(chǎn)管理度，并監(jiān)督實施；擬訂局機關(guān)及審核所屬單位年度財政預(yù)算方案和財務(wù)收支計劃；負責考核、分析局機關(guān)和所屬單位經(jīng)費預(yù)算及財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況，依法依規(guī)對所屬單位資金活動情況進行審核和監(jiān)督指導(dǎo)；負責監(jiān)督局機關(guān)及所屬單位財務(wù)管理并負責審計工作；負責所屬單位報賬會計的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和監(jiān)督。

（十四）信息管理股。負責人力資源和社會保障信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護；擬訂人力資源和社會保障信息化建設(shè)的工作度和技術(shù)規(guī)范；負責人力資源和社會保障數(shù)據(jù)中心的建設(shè)管理和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全保密工作；負責社會保障卡的數(shù)據(jù)采集和確認工作；負責社會保障卡的發(fā)放、管理和服務(wù)工作；負責組織好“五險合一”系統(tǒng)整合工作；負責人力資源和社會保障局網(wǎng)站的建立、運行、維護和管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）人力資源和社會保障工作的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負責辦公自動化信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護；開展信息調(diào)查和統(tǒng)計分析，提供信息咨詢服務(wù)和決策支持。

三、方城縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算單位構(gòu)成。

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政局2021年部門預(yù)算編報范圍的單位包括方城縣人力資源和社會保障局和9個二級預(yù)算單位。

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的方城縣人力資源和社會保障局和9個二級預(yù)算單位詳細情況見下表：

第二部分

方城縣人力資源和社會保障局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣人力資源和社會保障局2021年收入總計46,639.66萬元，支出總計46,639.66萬元，與2020年相比，收、支總計各增加21257.18萬元，上漲83.7%。主要原因：2021年項目資金增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣人力資源和社會保障局2021年收入合計46,639.66萬元，其中：一般公共預(yù)算19,777.40萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;轉(zhuǎn)移支付資金26,862.26萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣人力資源和社會保障局2021年支出合計46,639.66萬元，其中：基本支出2,266.16萬元，占4.8%；項目支出44,373.50元，占95.2%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣人力資源和社會保障局2021年財政撥款收支預(yù)算19,635.40萬元。與2020年相比，財政撥款收支預(yù)算增加14889.99萬元，上漲313.8%，主要原因：2021年項目資金增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為19,777.40 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出1368.69萬元，占6.9%；普通教育支出279萬元，占1.4%；人力資源和社會保障管理事18129.71萬元，占91.7%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照財政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟分類科目改革方案的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年無政府性基金預(yù)算撥款。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為33.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)，比2020年增加13.6萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費15.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費15.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算，比2020年增加5.8萬元，主要是：公務(wù)用車運行維護費用增加。

（三）公務(wù)接待費18萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，比2020年增加7.8萬元，主要是：業(yè)務(wù)增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

方城縣人力資源和社會保障局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算442.83萬元，主要是保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：方城縣人力資源和社會保障局2021年度部門預(yù)算表