2021年方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算公開
發(fā)布時間:2021-04-30
2021年方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算公開
目 錄
第一部分方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算情況說明
第三部分名詞解釋
附件:方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心單位2021年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第一部分
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心單位概況
一、方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)
(一)參與市場體系建設(shè)規(guī)劃,對新建市場可行性報告進(jìn)行論證。
(二)搞好市場物業(yè)的經(jīng)營管理和設(shè)施維修、改造及資產(chǎn)管理。
(三)開發(fā)市場資源,搞好市場交易,促進(jìn)市場繁榮。
(四)開展多種經(jīng)營,為市場經(jīng)營者提供經(jīng)營條件和信息、儲運(yùn)、生活等方面的有償服務(wù),搞好環(huán)境衛(wèi)生和消防安全,規(guī)范市場管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上職責(zé),共設(shè)置3個科室:
(一)綜合股
負(fù)責(zé)中心黨務(wù)、政務(wù)、內(nèi)部事務(wù)、財務(wù)的協(xié)調(diào)管理,負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作,起草各種文件、材料,搞好人事調(diào)配和組織發(fā)展,負(fù)責(zé)會議籌備、通知、記錄及治安、保衛(wèi)、生活福利等綜合管理工作。
(二)市場開發(fā)股
參與市場體系建設(shè)規(guī)劃,對新建市場可行性報告進(jìn)行論證,市場的設(shè)施維修、改造及資產(chǎn)管理。
(三)經(jīng)營開發(fā)股
搞好多種經(jīng)營、市場的物業(yè)管理、固定性收入的收取,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場發(fā)展所的各項經(jīng)營收入。
三、方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算單位構(gòu)成
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算包括中心機(jī)關(guān)本級預(yù)算和中心下屬單位預(yù)算。
1.方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)本級
2.方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心下屬16個市場發(fā)展所城區(qū)建筑垃圾管理所
第二部分
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心2021年收入總計1,516.22 萬元,支出總計1,516.22萬元,與2020年相比,收、支總計各減少94.05萬元,下降5.8%。主要原因:基本支出減少。
二、收入預(yù)算總體情況說明
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心2021年收入合計1,516.22 萬元,其中:一般公共預(yù)算1,516.22 萬元;政府性基金收入萬元;其他收入0萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心2021年支出合計1,516.22 萬元,其中:基本支出1277.22萬元,占79.26%;項目支出239.00萬元,占20.74%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心2021年財政撥款預(yù)算收支預(yù)算1,160.22萬元。與2020年相比,財政撥款預(yù)算收支預(yù)算減少50.52萬元,減少4.6%,主要原因:基本支出減少。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心位2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1,516.22 萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)支出1,516.22 萬元,占100%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照財政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少10萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。我中心2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年減少0萬元,主要原因:根據(jù)上級要求無公務(wù)用車單位無此項開支。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2020年減少10萬元。主要原因是預(yù)計2021年公務(wù)接待人次減少。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,本單位為非行政單位及非參公事業(yè)單位。
(二)政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2020年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附:方城縣市場發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算表