中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年預(yù)算公開說明

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣委辦公室的經(jīng)費(fèi)管理和財(cái)務(wù)管理，縣委機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)管及辦公家具購置。

（二）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的行政事務(wù)運(yùn)行，辦公房，住宿房的規(guī)劃、建設(shè)、分配和維修。

（三）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的交通保障、行車安全工作，縣委辦車輛購置、更新。

（四）負(fù)責(zé)公務(wù)接待、縣委重要會議的后勤服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)常委領(lǐng)帶日常用餐。

（六）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)、治安綜合治理、消防安全、車輛停放。

（七）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、物業(yè)服務(wù)。

（八）負(fù)責(zé)縣委辦公室離退休干部、職工的后勤工作。

（九）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的計(jì)劃生育工作。

（十）承辦交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)以上職責(zé)，共設(shè)置4個科室：

（一）辦公室

負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)、辦公室辦公保障，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理、調(diào)劑、報(bào)廢的批報(bào)；做好機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理工作和縣委交辦的其它臨時(shí)工作。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育和辦公室系統(tǒng)老干部工作及機(jī)關(guān)房地產(chǎn)、水電、衛(wèi)生、綠化、理發(fā)的管理。

（二）后勤科

負(fù)責(zé)會議安排、來客接待，做好機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)食堂管理、財(cái)務(wù)管理、后勤供應(yīng)工作。

（三）車管科

負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)用車的派遣、辦理車輛各種手續(xù)、編制車輛購進(jìn)、處理、年檢、維修、油料保障計(jì)劃；組織開展安全競賽活動，負(fù)責(zé)汽車司機(jī)的教育、管理。

（四）保衛(wèi)科

組織縣委機(jī)關(guān)單位、住宅區(qū)開展綜合治理，督促檢查機(jī)關(guān)單位安全保衛(wèi)、消防措施落實(shí)；負(fù)責(zé)來訪、聯(lián)絡(luò)、縣委機(jī)關(guān)常住和暫住人口管理；配合公安部門嚴(yán)厲打擊各類犯罪分子。

三、中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局預(yù)算單位構(gòu)成

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1、方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級

2、方城縣接待服務(wù)辦公室

3、方城縣機(jī)要局

4、方城縣文化廣場服務(wù)中心

5、方城縣檔案局

6、方城縣國家保密局

第二部分

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年收入總計(jì)2,979.81 萬元，支出總計(jì)2,979.81 萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加189.9萬元，上漲6.8%。主要原因：辦公設(shè)備購置增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年收入合計(jì)2,979.82 萬元，其中：一般公共預(yù)算2,937.82萬元;政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)42.00萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣方城縣中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年支出合計(jì)2,979.82 萬元，其中：基本支出851.82萬元，占28.59%；項(xiàng)目支出2128萬元，占71.41%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算2,937.82萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算增加159.64萬元，上漲5.75%，主要原因：基本支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2,937.82 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出2,937.82 萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為255萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少52萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)98萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)157萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2020年減少52萬元。主要原因是預(yù)計(jì)2021年公務(wù)接待人次減少。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2079.58萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛13輛，其中：一般公務(wù)用車13輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車改革已拍賣車輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷手續(xù)；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：中共方城縣委機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年度部門預(yù)算表