2021年方城縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開

2021年方城縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 方城縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣交通運(yùn)輸局 2021 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣交通運(yùn)輸局2021 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣交通運(yùn)輸局概況

一、方城縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律法規(guī)和方針政策,承擔(dān)涉及全縣綜合交通運(yùn)輸?shù)囊?guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織擬定全縣綜合交通運(yùn)輸發(fā)展政策性措施,組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制公路、水路等規(guī)劃,指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

(二)組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并按有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并按有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作

(三）擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸有。攻策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范;指導(dǎo)全縣道路、水路客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施和管理工作;指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)、出租汽車行業(yè)管理工作。

(四)承擔(dān)全縣水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制,船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染,以及船舶與港口設(shè)施安全保障、危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督、航道管理、漁ˆ驗(yàn)及其監(jiān)督管理等工作。

(五)負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、以及國家、省、市、縣財(cái)政性資金安排意見,按規(guī)定權(quán)限審批或核準(zhǔn)國家、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)及年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批。

(六)承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。貫徹落實(shí)全縣公路、水路工程建設(shè)和維護(hù)相關(guān)政策、制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織協(xié)調(diào)全縣公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、理和維護(hù)工作。

(七)指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市、縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸負(fù)責(zé)全縣地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。

(八)指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析運(yùn)行情況,做好網(wǎng)絡(luò)安全工作,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指全

縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作

(九)監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策。組織重大科技研發(fā),推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

(十)負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)

(十一)負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、引進(jìn)利用外資、開展對外交流與合作

(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共方城縣委辦公室方城縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈方城縣交通運(yùn)輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，共設(shè)5個(gè)科室，包括：

1、辦公室：組織協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)工作，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)主要會(huì)議的籌備和組織，承擔(dān)綜合性文件起草、文電、信息、督查、保密、檔案、信訪、史志等工作；組織辦理人大建議和政協(xié)提案；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作；擬定交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)局直系統(tǒng)應(yīng)急處置體系建設(shè)；管理機(jī)關(guān)事物及對機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)政策法規(guī)研究，綜合治理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的干部人事、工資、考核、培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)及機(jī)構(gòu)編制管理、統(tǒng)計(jì)等工作；指導(dǎo)交通行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)局直單位專業(yè)技術(shù)人員評聘及交通行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定工作；承辦局黨總支日常工作；負(fù)責(zé)交通行業(yè)科技教育中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃編制，并組織實(shí)施。

2、運(yùn)輸股：貫徹交通運(yùn)輸行業(yè)政策；組織擬定全縣道路運(yùn)輸行業(yè)中長期規(guī)劃及計(jì)劃；組織公路客運(yùn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)公路客運(yùn)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸許可的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣客貨站場建設(shè)和全縣農(nóng)村客運(yùn)站、候車廳、停靠點(diǎn)的建設(shè)工作。

3、財(cái)審股：制定交通行業(yè)規(guī)章、制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作和建設(shè)撥付管理；承擔(dān)專項(xiàng)資金、預(yù)決算、政府采購，利用外資有關(guān)工作；承擔(dān)全縣公路養(yǎng)護(hù)支出計(jì)劃預(yù)算的編制、實(shí)施和財(cái)務(wù)決算；貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法及有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策；負(fù)責(zé)對局直屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)；負(fù)責(zé)對局直屬單位的預(yù)算、決算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作，承辦上級有關(guān)部門交辦的審計(jì)工作。

4、公路股：負(fù)責(zé)全縣管轄公路（包括農(nóng)村牧區(qū)公路）建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、交（竣）工驗(yàn)收、設(shè)計(jì)文件及預(yù)算批復(fù)；承擔(dān)工程進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)管和投資監(jiān)管等工程管理職責(zé)。編制交通科技發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，承擔(dān)交通科技項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)、驗(yàn)收并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)有關(guān)重大科技項(xiàng)目研究和新科技成果轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)交通行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和計(jì)量工作；組織編制全縣公路發(fā)展規(guī)劃，提出中長期計(jì)劃、年度計(jì)劃建議；承擔(dān)交通行業(yè)公路固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；參擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

5、交通戰(zhàn)備辦公室：承擔(dān)全縣交通系統(tǒng)戰(zhàn)備辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)編制國防交通保障計(jì)劃，制定國防交通應(yīng)急保障方案；承擔(dān)國防運(yùn)力動(dòng)員、運(yùn)力征用；承擔(dān)應(yīng)急交通戰(zhàn)備隊(duì)伍和交通儲(chǔ)備器材的管理；參與搶險(xiǎn)救災(zāi)等重大自然災(zāi)害的交通保障。

三、方城縣交通運(yùn)輸局預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1.方城縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)本級

2.方城縣道路運(yùn)輸管理局

3.方城縣農(nóng)村公路管理所

4.方城縣交通運(yùn)輸執(zhí)法局

5.方城縣道路管理中心

第二部分

方城縣交通運(yùn)輸管理局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣交通運(yùn)輸局2021年收入總計(jì)7871.50萬元，支出總計(jì)7871.50萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少 1662.29萬元，下降17.44%。主要原因：交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目減少，所需資金減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣交通運(yùn)輸局2021年收入合計(jì)7871.50萬元，其中：一般公共預(yù)算6289.50萬元; 政府性基金收入   1340.00萬元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入242.00萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣交通運(yùn)輸局2021年支出合計(jì)7871.50萬元，其中：基本支出4482.50萬元，占56.95%；項(xiàng)目支出3389.00  萬元，占43.05 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣交通運(yùn)輸局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算5622.03 萬元。與 2020 年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加1066.64萬元，增加23.41%，主要原因：交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣交通運(yùn)輸局2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為6289.50萬元。主要用于以下方面：其他一般公共服務(wù)（類）支出517.76萬元，占8.23 %；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（類）支出1548.00萬元，占24.61%；行政運(yùn)行公路水路運(yùn)輸（類）支出181.80萬元，占2.89 %；一般行政管理事務(wù)公路水路運(yùn)輸（類）支出4041.94萬元，占64.26%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，方城縣交通運(yùn)輸局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排1個(gè)項(xiàng)目支出1340.00萬元。其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1340.00萬元。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為33.00萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020 年增加33.00萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)  0 萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)  0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020 年增加30萬元。主要原因：公務(wù)用車維修維護(hù)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年增加3萬元。主要原因：業(yè)務(wù)需要，公務(wù)接待支出相應(yīng)增加。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣交通運(yùn)輸局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 318.18萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排  0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛  7 輛，其中：一般公務(wù)用車 1  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  6 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣交通運(yùn)輸局2021 年度部門預(yù)算表