2021年方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門預(yù)算公開

2021年方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 2021 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)概況

• 方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)主要職責

1、會同有關(guān)部門組織擬定集聚區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、土地使用規(guī)劃、城市設(shè)計規(guī)劃和有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)章，報縣政府有關(guān)主管部門批準后負責組織實施。

2、按照產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，負責產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)建設(shè)用地土地使用權(quán)的劃撥和出讓。

3、幫助入駐企業(yè)辦理有關(guān)審核、審批、備案及證件證書有關(guān)事項，為企業(yè)入駐搞好服務(wù)。

4、負責產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)供水、供電、通訊、污水處理等市政基礎(chǔ)工程的建設(shè)、管理、協(xié)調(diào)。

5、負責組織招商及技術(shù)交流與合作，改善產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資軟環(huán)境。

6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門對入駐產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目、企業(yè)的資格審查及協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和發(fā)展中的有關(guān)問題。

7、負責通過管委會投入產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)資金的管理和使用，幫助入駐企業(yè)搞好融資工作。

8、參與產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境規(guī)劃與管理。

9、 協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)和發(fā)展中的有關(guān)問題。

10、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共方城縣委辦公室方城縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，共設(shè)設(shè)5個科室，包括：

1.綜合辦公室

協(xié)助處理機關(guān)日常政務(wù)，協(xié)調(diào)各部門、直屬單位日常工作；負責機關(guān)文秘、宣傳、信息、督查、機要、保密、會務(wù)、接待、機關(guān)財務(wù)、車輛管理、安全保衛(wèi)和其他后勤服務(wù)工作；負責辦理人大建議、政協(xié)提案；負責黨的建設(shè)、干部、人事、工青婦工作；負責方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)技術(shù)、科技、專業(yè)優(yōu)秀人才引進；負責方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)出境人員的政審及外籍人員管理；組織編制和實施方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)各項發(fā)展規(guī)劃；負責編制方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展中、長期規(guī)劃及年度工作計劃。

2、項目建設(shè)辦公室

負責方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)對外招商宣傳、形象策劃、國內(nèi)外投資商的接洽、項目技術(shù)信息收集和為投資者提供咨詢服務(wù)工作；負責方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)招商引資工作；負責方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)固定資產(chǎn)投資管理工作；負責審核投資項目，按照規(guī)定權(quán)限進行備案和上報；負責各類投資項目落地，協(xié)助投資方及時辦結(jié)項目落地所涉及的行政審批事項。

3、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)辦公室

據(jù)縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃，參與制定方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)具體詳細性規(guī)劃；按照職責權(quán)限和規(guī)定程序?qū)Ψ匠强h產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的土地進行規(guī)劃、開發(fā)和建設(shè)；對入駐企業(yè)、單位的規(guī)劃布局、標高、建筑管理等進行指導、監(jiān)督；按照規(guī)劃建設(shè)有關(guān)要求和規(guī)定，對集聚區(qū)內(nèi)農(nóng)村新型社區(qū)的建設(shè)等進行指導、管理和監(jiān)督；負責征地拆遷工作；負責方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施建設(shè)和市容市貌管理工作；負責方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)綠化、亮化、硬化相關(guān)工作。

4、企業(yè)服務(wù)辦公室

負責優(yōu)化集聚區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，維護企業(yè)合法權(quán)益；

負責入駐企業(yè)及落地項目的后期服務(wù)工作；負責科技、宣傳、教育和技術(shù)市場管理工作；負責各項經(jīng)濟技術(shù)指標的統(tǒng)計、申報工作；負責方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目庫建設(shè)工作；負責聯(lián)系國稅、地稅，協(xié)助稅收部門開展稅收征繳工作，確保稅收及時足額入庫；負責內(nèi)部審計監(jiān)督等工作。

5、綜合治理辦公室

負責人民群眾來信來訪工作；指導、監(jiān)督方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；負責指導、組織、協(xié)調(diào)、督促和落實方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)綜合治理工作；負責定期開展矛盾糾紛排查和調(diào)查處理工作，及時消除不安定因素；負責開展和諧平安建設(shè)活動，做好法制宣傳和應(yīng)急突發(fā)事件的處置工作；研究制定本單位社會治安綜合治理工作計劃、制度、措施并組織實施；擬制年度綜合治理目標管理責任書經(jīng)批準后組織實施；對方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)相關(guān)單位綜合治理目標完成情況進行監(jiān)督；組織開展基層平安創(chuàng)建工作；排查治安亂點和突出治安問題；負責對方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)綜治各成員單位進行考核；完成上級綜治辦和領(lǐng)導交辦的其他工作。

三、方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政局2021年部門預(yù)算編報范圍的單位包括方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和0個二級預(yù)算單位。

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和0個二級預(yù)算單位詳細情況見下表：

第二部分

方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021年收入總計16623.14萬元，支出總計16623.14萬元，與2020年相比增加12926.27萬元 ，增長349.65%。主要原因：2021年為加快推進集聚區(qū)發(fā)展，需對園區(qū)內(nèi)標準廠房和基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展硬件環(huán)境進行提升，以滿足入駐企業(yè)實際需要。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021年收入合計16623.14萬元，其中：一般公共預(yù)算623.34萬元; 政府性基金收入15999.80萬元；其他收入0萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)  0 萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021年支出合計16623.14萬元，其中：基本支出413.34萬元，占2.49%；項目支出16209.80萬元，占97.51%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021年財政撥款收支預(yù)算623.34萬元。與 2020 年相比增長54萬元，主要原因：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為623.34萬元。主要用于以下方面：一般公共預(yù)算支出623.34萬元，占100 %。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照財政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟分類科目改革方案的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出15999.80萬元，與 2020 年相比增長100%，主要原因：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我單位2021 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 9.1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費 0  萬元，其中，公務(wù)用車購置費   0萬元；公務(wù)用車運行維護費 0  萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與2020 年持平。

（三）公務(wù)接待費0萬元，預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 9.1萬元。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行接待制度。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算  222.87萬元，主要是保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排  0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車改革已拍賣車輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷手續(xù)；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2021 年度部門預(yù)算表