方城縣供銷社2021年預(yù)算公開資料

方城縣供銷社2021年預(yù)算公開資料

目  錄

第一部分 方城縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

方城縣供銷合作社聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱縣供銷社）是全縣供銷合作社的聯(lián)合組織，是由縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的正科級(jí)事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：

• 受縣政府委托，承擔(dān)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)職能，負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的政策和措施。
• 提供信息、營(yíng)銷、技術(shù)、宣傳、法律、咨詢等方面的服務(wù)。
• 推動(dòng)合作經(jīng)濟(jì)組織在生產(chǎn)、加工、流通等方面的合作與聯(lián)合。
• 對(duì)入社社員進(jìn)行教育和培訓(xùn)。
• 協(xié)調(diào)與各方面的關(guān)系，爭(zhēng)取政策支持，維護(hù)合法權(quán)益，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境。
• 監(jiān)督成員社遵守國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行黨和政府的決策。
• 行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有權(quán)益。
• 承辦縣委、政府和上級(jí)社交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，方城縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。

（一）辦公室

綜合協(xié)調(diào)社機(jī)關(guān)政務(wù)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)重要會(huì)議的組織和會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、宣傳、信息、催辦、查辦工作以及機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè)以及檢查、指導(dǎo)檔案管理，保密工傷；做好機(jī)關(guān)后勤保障工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和實(shí)施供銷合作社重大政策和問題的調(diào)查研究工作，擬定供銷合作社改革發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；指導(dǎo)組織實(shí)施系統(tǒng)體制改革、目標(biāo)管理工作；依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

（二）人事勞動(dòng)股

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位的人事、勞資工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人員的考核、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)基層單位的領(lǐng)導(dǎo)任職資格的考核管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)和職業(yè)技術(shù)教育；負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳；負(fù)責(zé)辦理職工的退離休手續(xù)呈報(bào)；指導(dǎo)本系統(tǒng)勞動(dòng)工資和專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)貫徹國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)等法律法規(guī)的執(zhí)行；組織、協(xié)調(diào)老干部的“兩項(xiàng)”待遇落實(shí)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)系統(tǒng)離退休人員的服務(wù)管理。

（三）財(cái)務(wù)管理股（資產(chǎn)管理中心）

組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和稅收、信貸的法規(guī)制度，指導(dǎo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作；編制、申報(bào)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)、決算；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)各類會(huì)計(jì)報(bào)表的審核和上報(bào)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政財(cái)會(huì)工作和有關(guān)資金的管理；負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)，確保保值增值。

• 合作指導(dǎo)股

負(fù)責(zé)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)職職能的落實(shí)；負(fù)責(zé)合作經(jīng)濟(jì)組織在生產(chǎn)、加工、流通等多方面的合作與聯(lián)合；負(fù)責(zé)政府委托的商品物資政策協(xié)調(diào)和經(jīng)營(yíng)管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)科技開發(fā)、社辦工業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)、招商引資工資；協(xié)調(diào)、組織、管理經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（五）計(jì)審稽查股

組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)、審計(jì)的法規(guī)落實(shí)，負(fù)責(zé)稽核系統(tǒng)單位資金的支出、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況；負(fù)責(zé)所屬單位主任（經(jīng)理）任期、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)；負(fù)責(zé)各級(jí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核和上報(bào)。

（六）紀(jì)檢信訪股

承辦縣供銷社黨委的日常工作；負(fù)責(zé)教育、檢查系統(tǒng)干部、職工執(zhí)行黨紀(jì)、政紀(jì)情況，調(diào)查、偵破、處理違紀(jì)人員；接待群眾來信來訪；負(fù)責(zé)社屬單位的計(jì)劃生育工作；協(xié)調(diào)工、青、婦群團(tuán)組織之間的工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)貫徹國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)等法律、法規(guī)的執(zhí)行；做好職工的思想政治工作，依法維護(hù)職工的權(quán)益；檢查、指導(dǎo)檔案管理、保密工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)直屬企業(yè)黨的思想組織和作風(fēng)建設(shè)及精神文明建設(shè)。

（七）安全統(tǒng)籌股

負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)工作，負(fù)責(zé)直屬單位的綜合治理和法制建設(shè)；檢查指導(dǎo)系統(tǒng)消防、防汛和救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全基金統(tǒng)籌及定損和補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳎回?fù)責(zé)機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

1. 方城縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)本級(jí)。

第二部分

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年收入總計(jì)187.19萬元，支出總計(jì)187.19萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少102.29萬元，下降35.33%。主要原因：人員工資減少，扶貧支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年收入合計(jì)187.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款187.19萬元。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年支出合計(jì)187.19萬元，其中：基本支出169.19萬元，占90.38%；項(xiàng)目支出18.00萬元，占9.62%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算169.19萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算減少16.82萬元，下降9.04%。主要原因：扶貧支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為187.19萬元。主要用于以下方面：基本支出169.19萬元，占90.38%；項(xiàng)目支出18.00萬元，占9.62%。

• 支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.00萬元。2920年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年增加0.20萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2020年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2020年增加0.20萬元。主要原因：業(yè)務(wù)需要，公務(wù)接待支出相應(yīng)增加。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28.88萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

方城縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門預(yù)算表