方城縣教育體育局2021年預(yù)算公開(kāi)資料

方城縣教育體育局2021年預(yù)算公開(kāi)資料

目 錄

第一部分 方城縣教育體育局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣教育體育局 2021 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣教育體育局2021 年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣教育體育局概況

一、主要職能

 1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育工作的方針、政策和法律法規(guī)；擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)教育體育理論研究和宣傳工作。

2、統(tǒng)籌管理全縣體育工作，制訂全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

3、統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、幼兒教育和民族教育工作；規(guī)劃管理全縣民辦教育以及授權(quán)范圍內(nèi)的其他教育工作；負(fù)責(zé)縣域內(nèi)開(kāi)辦民辦學(xué)校的審批工作。

4、組織舉辦全縣綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

5、負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。

6、負(fù)責(zé)全縣教師管理工作。研究提出全縣中小學(xué)教職工編制建議；負(fù)責(zé)初中、小學(xué)和幼兒教師的資格認(rèn)定；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，歸口管理教師和教育管理人員繼續(xù)教育；會(huì)同相關(guān)部門(mén)做好教師的招聘錄用、職務(wù)評(píng)聘和年度考核工作；歸口管理中小學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、任用、培訓(xùn)、考核、交流、調(diào)配等工作。指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校內(nèi)部人事與分配制度改革；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)全縣本系統(tǒng)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)落實(shí)教育體育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；擬訂教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、基建投資的計(jì)劃、方案；監(jiān)督教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況；按有關(guān)規(guī)定,管理對(duì)教育體育事業(yè)的援助和貸款；負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校建設(shè)的規(guī)劃、管理。

8、負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)和評(píng)估工作。組織實(shí)施對(duì)縣直有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處有關(guān)教育工作及各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的督導(dǎo)評(píng)估。

9、組織普通中等學(xué)校招生考試、高中學(xué)業(yè)水平測(cè)試工作，負(fù)責(zé)普通高中和職業(yè)中專(zhuān)招生錄取；負(fù)責(zé)普通高校招生、成人高校招生、高等教育自學(xué)考試、教師資格考試報(bào)名工作；協(xié)助上級(jí)招生部門(mén)做好普通高校、成人高校和普通中專(zhuān)招生考試錄取工作。

10、指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、法制教育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育及安全穩(wěn)定工作；指導(dǎo)中小學(xué)校搞好國(guó)防教育和青少年校外工作。

11、負(fù)責(zé)全縣本系統(tǒng)的監(jiān)察、信訪(fǎng)穩(wěn)定、內(nèi)部審計(jì)工作和本系統(tǒng)相關(guān)單位的紀(jì)檢工作；做好局直有關(guān)單位的統(tǒng)戰(zhàn)、計(jì)生、群團(tuán)工作；管理和指導(dǎo)中小學(xué)校的黨建工作。

12、落實(shí)國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；編制、實(shí)施全縣語(yǔ)言文字工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)普通話(huà)推廣工作和普通話(huà)培訓(xùn)工作。

13、負(fù)責(zé)全縣普通中小學(xué)校、職業(yè)學(xué)校、幼兒園課程改革和教材建設(shè)，監(jiān)督指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校課程標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，組織開(kāi)展教育教學(xué)研究和教育科研工作；負(fù)責(zé)教育條件裝備、電化教育的建設(shè)與管理。

14、規(guī)劃并管理全縣教育體育管理情報(bào)、統(tǒng)計(jì)資料及信息化建設(shè)工作；組織指導(dǎo)全縣教育體育的對(duì)外交流、合作與宣傳工作。

15、管理方城縣體育運(yùn)動(dòng)管理中心、招生考試辦公室及其他所屬事業(yè)單位。

16、指導(dǎo)教育體育社團(tuán)工作。

17、完成縣教育局、體育局和縣委、縣政府交辦的其它工作。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)以上職責(zé)，共設(shè)置12個(gè)科室：

（一）辦公室（新聞宣傳辦公室）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、印章管理、信息、信訪(fǎng)、重點(diǎn)工作督辦、政務(wù)公開(kāi)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)南通教育新聞宣傳工作。

（二）人事處（教師工作處）。承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)人事分配制度改革、工資福利等工作；規(guī)劃、指導(dǎo)、實(shí)施高層次人才選拔培養(yǎng)與中小學(xué)骨干教師隊(duì)伍建設(shè)工作；承擔(dān)全縣中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)統(tǒng)籌管理工作；指導(dǎo)中小學(xué)教師師德、師風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)教師教育工作和教師管理工作；規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教師繼續(xù)教育和中小學(xué)校長(zhǎng)培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全縣教師職務(wù)評(píng)審聘任工作，組織中小學(xué)教師高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審工作和中等及以下學(xué)校正高級(jí)教師三級(jí)崗位聘用資格評(píng)審工作；協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)人才工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣中小學(xué)教師資格認(rèn)定及定期注冊(cè)工作；協(xié)調(diào)全縣鄉(xiāng)村定向師范生培養(yǎng)、就業(yè)工作；按照干部管理權(quán)限，做好機(jī)關(guān)及所屬單位干部人事檔案管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；協(xié)調(diào)與外省縣的教育協(xié)作和對(duì)口支援工作；承擔(dān)對(duì)口支教相關(guān)組織管理工作。

（三）組織宣傳處（統(tǒng)戰(zhàn)與群工處）。指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)工作；指導(dǎo)所屬單位黨的組織建設(shè)、意識(shí)形態(tài)管理和黨組織換屆選舉有關(guān)工作；指導(dǎo)高校思想政治工作；指導(dǎo)所屬單位統(tǒng)戰(zhàn)、工會(huì)、共青團(tuán)及社團(tuán)工作；指導(dǎo)學(xué)校做好民主黨派、黨外知識(shí)分子、僑聯(lián)、臺(tái)聯(lián)、民族宗教工作；按照干部管理權(quán)限，承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位科級(jí)干部的分析研判與動(dòng)議、考察、任免等相關(guān)工作和日常管理工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作。

（四）政策法規(guī)處（教育綜合改革辦公室、行政服務(wù)處、行政執(zhí)法處）。研究教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略并就重大問(wèn)題進(jìn)行政策調(diào)研；指導(dǎo)教育系統(tǒng)法治建設(shè)，開(kāi)展依法行政、依法治教工作，開(kāi)展法律法規(guī)宣傳教育和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣教育綜合改革有關(guān)工作；協(xié)調(diào)教育現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)教育行政審批工作，并限時(shí)辦結(jié)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)行政執(zhí)法與監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。

（五）發(fā)展規(guī)劃處（財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處）。擬訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)全縣教育的布局結(jié)構(gòu)調(diào)整及體制改革工作；參與中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)審批和審核工作；指導(dǎo)中小學(xué)校園規(guī)劃、建設(shè)工作，承擔(dān)所屬單位基建管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育重點(diǎn)工程；指導(dǎo)全縣中小學(xué)校舍安全、后勤管理和改革工作；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、學(xué)生資助、教育收費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)管理等有關(guān)政策；指導(dǎo)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、教育收費(fèi)管理等；統(tǒng)籌做好所屬單位國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理和收費(fèi)管理等；負(fù)責(zé)全縣教育經(jīng)費(fèi)投入情況的統(tǒng)計(jì)、分析工作；統(tǒng)籌管理國(guó)家、省專(zhuān)項(xiàng)撥款和贈(zèng)援款等；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助、縣區(qū)教職工住房制度改革等工作。

（六）監(jiān)督與審計(jì)處。指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、開(kāi)展行風(fēng)建設(shè)和糾風(fēng)工作；統(tǒng)一受理、轉(zhuǎn)辦和督辦反映教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政和行風(fēng)建設(shè)問(wèn)題的信訪(fǎng)投訴；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)所屬單位內(nèi)部審計(jì)工作。

（七）教育督導(dǎo)處。負(fù)責(zé)建立健全全縣教育督導(dǎo)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)對(duì)縣（縣）區(qū)政府和有關(guān)職能部門(mén)履行教育職責(zé)情況進(jìn)行督導(dǎo)評(píng)估；組織、指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育均衡發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行監(jiān)測(cè)督查；組織開(kāi)展全縣教育現(xiàn)代化建設(shè)水平監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中小學(xué)教育的督導(dǎo)檢查工作；組織、指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)縣政府教育督導(dǎo)室的日常工作。

（八）基礎(chǔ)教育處（德育處）。承擔(dān)義務(wù)教育、普通高中教育、幼兒教育、特殊教育統(tǒng)籌管理工作；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段學(xué)校常規(guī)管理；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育學(xué)校素質(zhì)教育、課程改革、教材建設(shè)與選用；指導(dǎo)全縣中小學(xué)校的德育、勞動(dòng)教育、家庭教育、民族教育及校外教育工作；指導(dǎo)中小學(xué)教學(xué)改革、教育科研、教育信息化、圖書(shū)館和實(shí)驗(yàn)設(shè)備配備管理工作；指導(dǎo)全縣中小學(xué)校的學(xué)籍學(xué)歷管理；負(fù)責(zé)所屬學(xué)校和縣區(qū)高中學(xué)籍學(xué)歷管理；統(tǒng)籌指導(dǎo)中小學(xué)招生考試工作；負(fù)責(zé)全縣中等學(xué)校招生考試制度改革與實(shí)施方案的制定。

（九）職業(yè)教育與高等教育處（科學(xué)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)處）。承擔(dān)全縣職業(yè)教育統(tǒng)籌管理工作；指導(dǎo)全縣職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)設(shè)置、專(zhuān)業(yè)建設(shè)、教學(xué)改革、教材建設(shè)和德育工作；指導(dǎo)全縣職業(yè)學(xué)校師資培訓(xùn)、技能訓(xùn)練、教育信息化建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣中等職業(yè)學(xué)校招生、學(xué)籍學(xué)歷管理工作；參與全縣高等教育發(fā)展規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和體制改革工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣成人教育校外教學(xué)點(diǎn)管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)高校科學(xué)技術(shù)工作；指導(dǎo)高校開(kāi)展協(xié)同創(chuàng)新，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)高校參與國(guó)家、區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)和承擔(dān)國(guó)家、省各類(lèi)科技計(jì)劃的實(shí)施工作；指導(dǎo)高校科技創(chuàng)新平臺(tái)的發(fā)展建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研合作等工作；協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。

（十）體育衛(wèi)生藝術(shù)教育處。指導(dǎo)全縣學(xué)校體育、衛(wèi)生與健康教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；指導(dǎo)相關(guān)教育教學(xué)改革和課程建設(shè)；組織指導(dǎo)全縣學(xué)生體育競(jìng)賽和藝術(shù)交流活動(dòng)；組織指導(dǎo)全縣國(guó)防教育、學(xué)校體育藝術(shù)基地建設(shè)及社團(tuán)管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校食品衛(wèi)生、醫(yī)務(wù)室藥品安全工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)和學(xué)校公共衛(wèi)生應(yīng)急處理機(jī)制；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)生軍訓(xùn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)雙擁和征兵工作。

（十一）安全保衛(wèi)與維護(hù)穩(wěn)定處。指導(dǎo)學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校安全穩(wěn)定和平安創(chuàng)建工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校做好校園傷害事故和重大安全事件處置工作；指導(dǎo)學(xué)校開(kāi)展安全宣傳教育和應(yīng)急預(yù)案演練工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校做好學(xué)生人身傷害事故保險(xiǎn)工作。

（十二）語(yǔ)言文字與繼續(xù)教育處（縣語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室、對(duì)外合作交流處）。擬訂全縣語(yǔ)言文字工作規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施國(guó)家頒布的語(yǔ)言文字各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的應(yīng)用情況；負(fù)責(zé)普通話(huà)推廣和普通話(huà)水平測(cè)試管理工作；承擔(dān)全縣社會(huì)教育統(tǒng)籌管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民文化技術(shù)教育、職工教育、老年教育、社區(qū)教育、掃盲教育和構(gòu)建終身教育體系工作；指導(dǎo)社會(huì)力量舉辦的非學(xué)歷教育機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作；指導(dǎo)做好全縣初、高中（含職業(yè)學(xué)校）民辦教育機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)對(duì)外合作交流、與港澳臺(tái)地區(qū)教育合作交流及漢語(yǔ)國(guó)際推廣工作；承擔(dān)全縣教育系統(tǒng)因公出國(guó)（境）訪(fǎng)問(wèn)、培訓(xùn)、研修團(tuán)組計(jì)劃及派出管理工作；指導(dǎo)學(xué)校對(duì)外籍專(zhuān)家、教師和境外來(lái)通留學(xué)、進(jìn)修考察人員的管理服務(wù)工作；承擔(dān)縣語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

縣委教育工委的業(yè)務(wù)工作由辦公室（新聞宣傳辦公室）、組織宣傳處（統(tǒng)戰(zhàn)與群工處）、安全保衛(wèi)與維護(hù)穩(wěn)定處承擔(dān)。

機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的黨群工作。

老干部處。負(fù)責(zé)離退休干部工作。

三、方城縣教育體育局預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣教育體育局部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

納入本部門(mén)2021年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍方城縣教育體育局（本級(jí)）其中二級(jí)預(yù)算單位43個(gè)。具體是：

1. 方城縣教育體育局本級(jí)

2.縣教育體育局屬事業(yè)單位（43個(gè)）

納入教體局所屬事業(yè)單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分

方城縣教育體育局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣教育體育局2021年收入總計(jì)123257.04萬(wàn)元，支出總計(jì)123257.04萬(wàn)元，與2020年相比收、支總計(jì)各增加9746.75萬(wàn)元，增加8.59%。主要原因：房屋建筑物購(gòu)建。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣教育體育局2021年收入合計(jì)123257.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算90,585.55萬(wàn)元; 政府性基金收入3321.00萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元;部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元。提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付29,350.50萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣教育體育局2021年支出合計(jì)123257.04萬(wàn)元，其中：基本支出77255.45萬(wàn)元，占62.68%；項(xiàng)目支出  46001.58萬(wàn)元，占37.32%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣教育體育局2021年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算  82,702.42萬(wàn)元。與 2020 年相比，財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算增加3282萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%，主要原因：房屋建筑物購(gòu)建。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

方城縣教育體育局2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為90585.55萬(wàn)元。主要用于以下方面：其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，占0.01%；教育（類(lèi)）支出   86268.17萬(wàn)元，占95.23%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4307.38萬(wàn)元，占 4.75 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占 0 %；農(nóng)林水（類(lèi)）支出 0  萬(wàn)元，占 0   %；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出3321萬(wàn)元。主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 82.51萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020 年增加6.21萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0  萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.2萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2021年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020 年減少8.3萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)車(chē)輛管理，減少車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)74.31萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 9.51萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行接待制度。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣教育體育局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 22364.31萬(wàn)元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排11566.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算413.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算11152.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車(chē)輛  5 輛，其中：一般公務(wù)用車(chē) 5  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)   輛，其他用車(chē)  0 輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)改革已拍賣(mài)車(chē)輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷(xiāo)手續(xù)；單價(jià) 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有7項(xiàng)，主要是：房屋建筑物構(gòu)建6425.8萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置（基本性支出）219萬(wàn)元、社會(huì)福利和救助1043萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2570.3萬(wàn)元、助學(xué)金3319.6萬(wàn)元、費(fèi)用補(bǔ)貼1786.5萬(wàn)元、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2047.2萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣教育體育局2021 年度部門(mén)預(yù)算表