方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算公開

方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分方城縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 方城縣殘疾人聯(lián)合會2021 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

方城縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、方城縣殘疾人聯(lián)合會職能職責(zé)

履行“代表、服務(wù)、管理”職能，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

• 開展殘疾人康復(fù)工作。

• 大力發(fā)展特殊教育，提高殘疾人素質(zhì)。

• 開展服務(wù)與培訓(xùn)，依法全面推行殘疾人按比例就業(yè)，做好殘疾人就業(yè)保障金的收交。

• 開展殘疾人扶貧工作。

• 將殘疾人納入社會保障體系，保證殘疾人基本生活。

• 廣泛開展文化體育活動，豐富殘疾人生活。

• 核發(fā)《中華人民共和國殘疾人證》和《優(yōu)惠證》。

• 營造文明進步的社會環(huán)境，促進殘疾人平等參與社會生活 。

• 協(xié)助城建部門實施縣城道路和建筑物無障礙的設(shè)計與建設(shè)。

• 加強法制建設(shè)，維護殘疾人合法權(quán)益。

• 做好殘疾人信訪工作，穩(wěn)定社會。

• 加強殘疾人組織建設(shè)；加強縣、鄉(xiāng)、村殘聯(lián)干部的管理與培訓(xùn)。

• 承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。

• 承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它工作。  

二、方城縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)設(shè)置

    縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)2個部室，包括：

1.辦公室

負(fù)責(zé)行政事務(wù)、保衛(wèi)和車輛管理；負(fù)責(zé)財務(wù)工作，編制有關(guān)資金計劃，管理事業(yè)經(jīng)費和基礎(chǔ)建設(shè)；負(fù)責(zé)機關(guān)和下屬單位人事管理、勞動、紀(jì)檢、計劃生育、離退休干部工作；負(fù)責(zé)文字、信息、檔案、統(tǒng)計和組織有關(guān)會議及信訪工作；負(fù)責(zé)殘聯(lián)基層組織建設(shè)，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)工作；核發(fā)殘疾證、優(yōu)惠證；負(fù)責(zé)殘疾人扶貧工作，審核、上報殘疾人扶貧項目，分配殘疾人扶貧專項資金。

2.康復(fù)部

負(fù)責(zé)縣殘疾人康復(fù)工作辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)制定和實施殘疾人康復(fù)工作計劃；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘次 康復(fù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)殘疾人特殊教育工作。

縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)事業(yè)編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：理事長1名，副理事長2名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

三、方城縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政局2021年部門預(yù)算編報范圍的單位包括方城縣殘疾人聯(lián)合會一個預(yù)算單位。

第二部分

方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年收入總計417.01萬元，支出總計417.01萬元，與2020年相比，收、支總計各增加44萬元，上漲11.8 %。主要原因：醫(yī)療費補助增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年收入合計417.01萬元，其中：一般公共預(yù)算332.40萬元; 政府性基金收入 0  萬元；其他收入 0  萬元;提前下達轉(zhuǎn)移84.61萬元；支付部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年支出合計417.01萬元，其中：基本支出332.40萬元，占79.7%；項目支出84.61萬元，占20.29%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年財政撥款預(yù)算收支預(yù)算   332.40萬元。與 2020 年相比，財政撥款預(yù)算收支預(yù)算增加46.01萬元，增加16.07 %，主要原因：醫(yī)療費補助增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣殘疾人聯(lián)合會2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為332.40萬元。主要用于以下方面：一般行政管理事務(wù)（殘疾人事業(yè)）支出332.40萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。方城縣殘疾人聯(lián)合會《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、&ldquo;三公&rdquo;經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我單位2021年&ldquo;三公&rdquo;經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2021年&ldquo;三公&rdquo;經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下：

• 因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

（三）公務(wù)接待費0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算   14.31萬元，主要是保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排 0  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0  輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有3項，主要是：基本輔助器具適配專項資金項目45.02萬元、殘疾人基本康復(fù)服務(wù)補助資金項目36萬元、農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)資金3.59萬元；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除&ldquo;財政撥款&rdquo;、&ldquo;事業(yè)收入&rdquo;、&ldquo;事業(yè)單位經(jīng)營收入&rdquo;等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的&ldquo;財政撥款收入&rdquo;、&ldquo;事業(yè)收入&rdquo;、&ldquo;經(jīng)營收入&rdquo;和&ldquo;其他收入&rdquo;不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、&ldquo;三公&rdquo;經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：方城縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算表