方城縣司法局2021年預(yù)算公開資料

方城縣司法局2021年預(yù)算公開資料

目   錄

第一部分 方城縣司法局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 方城縣司法局 2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：方城縣司法局2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣司法局概況

一、方城縣司法局主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市司法行政工作法律法規(guī)和方針、政策，擬定全縣司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）擬定全縣法制宣傳教育工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各級(jí)、各行法制宣傳教育工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（四）監(jiān)督管理全縣法律援助工作。

（五）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法所建設(shè)、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。

（六）監(jiān)督管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)開展社區(qū)矯正社會(huì)工作和志愿服務(wù)。

（七）組織管理全縣司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記申報(bào)工作。

（八）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）司法行政法制工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

（十）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、方城縣司法局機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、政治處、依法治縣秘書股、基層股、計(jì)財(cái)裝備股、法制股、社區(qū)矯正股。下轄有公證處、法律援助中心、律師事務(wù)所、17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）司法所。

三、方城縣司法局部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，方城縣司法局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和0個(gè)局屬單位預(yù)算。

1. 方城縣司法局

第二部分

方城縣司法局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣司法局2021年收入總計(jì)1154.91萬元，支出總計(jì)1154.91萬元，與2020年相比收、支總計(jì)各增加124.22萬元，提升12.05%。主要原因：2020年底結(jié)轉(zhuǎn)資金及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣司法局2021年收入合計(jì)1154.91萬元，其中：一般公共預(yù)算963.91萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。提前下達(dá)中央及省政法轉(zhuǎn)移支付資金191萬。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣司法局2021年支出合計(jì)1154.91萬元，其中：基本支出906.91萬元，占79%；項(xiàng)目支出248.00萬元，占21%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣司法局2021年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算963.91萬元。與2020年相比財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算增加90.53萬元，增長10.37%，主要原因：一是工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公設(shè)備購置。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣司法局2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為   963.91萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出 165.10萬元，占17.1%；司法行政運(yùn)行支出798.81萬元，占82.9%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2020 年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2021年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020 年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020 年持平。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣司法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算317.38萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算57萬元為2021年司法行政業(yè)務(wù)裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要用于司法業(yè)務(wù)裝備配備。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車改革已拍賣車輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷手續(xù)；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有1項(xiàng)，主要是：2021年提前下達(dá)中央及省政法轉(zhuǎn)移支付資金191萬元，我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣司法局2021年度部門預(yù)算表