2021年方城縣總工會(huì)部門預(yù)算公開

2021年方城縣總工會(huì)部門預(yù)算公開

目錄

第一部分方城縣總工會(huì)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣總工會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣總工會(huì)2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣總工會(huì)概況

一、方城縣總工會(huì)主要職責(zé)

縣總工會(huì)是我縣各基層工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，在市總工會(huì)和縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。其主要任務(wù)是：

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策，圍繞縣委每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和黨的工運(yùn)方針，確定全縣工會(huì)工作的指導(dǎo)思想和工作任務(wù)。

（二）依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各基層工會(huì)履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”四項(xiàng)職能，貫徹縣工會(huì)代表大會(huì)決議和上級(jí)工會(huì)指示，開展工會(huì)各項(xiàng)工作，協(xié)商解決基層工會(huì)工作中的有關(guān)問(wèn)題。

（三）代表和維護(hù)全縣職工的合法權(quán)益，參與政府制定涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施等。

（四）指導(dǎo)全縣各基層工會(huì)的建設(shè)和改革，監(jiān)督《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行。

（五）根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定協(xié)管工會(huì)干部，負(fù)責(zé)全縣各工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)和管理縣總工會(huì)直屬單位。

（七）負(fù)責(zé)各級(jí)勞動(dòng)模范、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌耐扑]、評(píng)選和管理工作。

（八）負(fù)責(zé)本縣的工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、支出、財(cái)產(chǎn)管理和經(jīng)費(fèi)審查工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述主要任務(wù)，縣總工會(huì)設(shè)一委三部一室。即：

（一）經(jīng)審委

根據(jù)《工會(huì)法》四十四條和《中國(guó)工會(huì)章程》第十二條的規(guī)定及中央、省委組織部對(duì)工會(huì)機(jī)關(guān)改革的批復(fù)精神，縣工會(huì)必須建立經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)。其主要任務(wù)是負(fù)責(zé)審查監(jiān)督同級(jí)和下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支使用情況，在同級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對(duì)同級(jí)工會(huì)和會(huì)員代表大會(huì)負(fù)責(zé)。

（二）綜合管理辦公室

負(fù)責(zé)反映全縣工會(huì)工作情況，職工隊(duì)伍的重要情況和動(dòng)態(tài)，提出意見和建議；協(xié)助縣總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各工會(huì)的工作進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)、督促和檢查；負(fù)責(zé)民主管理、協(xié)商談判、集體合同、廠務(wù)公開的組織落實(shí)工作；做好機(jī)關(guān)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的安排及組織工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)信息的收集及處理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)有關(guān)文件的起草和審核；負(fù)責(zé)文秘、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、信訪等工作；做好機(jī)關(guān)及所屬單位人事管理和勞動(dòng)工資工作。負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用，做好縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算的編報(bào)；負(fù)責(zé)工會(huì)資產(chǎn)的管理工作。

（三）組教、生產(chǎn)生活保障部

負(fù)責(zé)研究制訂有關(guān)工會(huì)組織建設(shè)及工會(huì)干部管理的制度和辦法，制訂全縣工會(huì)宣傳教育工作規(guī)劃；指導(dǎo)全縣工會(huì)組織發(fā)展、建設(shè)和工會(huì)宣傳教育工作的開展；組織職工進(jìn)行民主管理，推動(dòng)職代會(huì)職權(quán)和職工民主權(quán)利的落實(shí)；規(guī)劃并組織實(shí)施全縣工會(huì)干部和職工代表的培訓(xùn)；調(diào)查研究職工思想狀況并提出相應(yīng)建議；指導(dǎo)全縣各工會(huì)宣傳、教育、文化、體育事業(yè)的管理等工作；做好職工社會(huì)生活保障，扶貧解困就業(yè)指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)及勞動(dòng)關(guān)系穩(wěn)定工作。生產(chǎn)生活主要是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全縣的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)競(jìng)賽工作。負(fù)責(zé)勞模、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌脑u(píng)選表彰和管理工作。

（四）女工部

按《工會(huì)法》第十條、《中國(guó)工會(huì)章程》第十三條規(guī)定，縣工會(huì)設(shè)女工委員會(huì)、女工部系女工委的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織我縣女職工工作，依法維護(hù)女職工的合法權(quán)益和特殊利益；搞好女職工組織建設(shè)，對(duì)女職工進(jìn)行政治和科技文化教育，提高女職工素質(zhì)，協(xié)調(diào)處理基層女工委、女工干部和女職工的有關(guān)事宜。

三、方城縣總工會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政局2021年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括方城縣總工會(huì)和0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分

方城縣總工會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣總工會(huì)2021年收入總計(jì)444.19萬(wàn)元，支出總計(jì)444.19萬(wàn)元，與2020年相比收、支總計(jì)各增加39萬(wàn)元，上漲9.6%。主要原因：社會(huì)福利和救助增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣總工會(huì)2021年收入合計(jì)444.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算444.19萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣總工會(huì)2021年支出合計(jì)444.19萬(wàn)元，其中：基本支出59.19元，占13%；項(xiàng)目支出385萬(wàn)元，占87%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣總工會(huì)2021年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算444.19萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入支出比2020年增加39萬(wàn)元，上漲9.6%。主要原因：社會(huì)福利和救助增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

方城縣總工會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為444.19萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出444.19萬(wàn)元，占100%。

• 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》,按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我單位2021年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣總工會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算344.37萬(wàn)元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車改革已拍賣車輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷手續(xù)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：無(wú)專項(xiàng)資金項(xiàng)目0萬(wàn)元、無(wú)等補(bǔ)助資金項(xiàng)目0萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：方城縣總工會(huì)2021年度部門預(yù)算表