2021年方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

2021年方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義印發(fā)的公文。

（三）研究縣政府各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（四）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由縣政府直接處理的重要問(wèn)題、突發(fā)事件。

（五）督促檢查縣政府各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，并及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（六）負(fù)責(zé)縣政府目標(biāo)管理工作。

（七）負(fù)責(zé)縣政府工作范圍內(nèi)的人大、政協(xié)的建議和提案辦理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府及辦公室公文收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、印制、歸檔工作，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息采編和分析，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)信息工作。

（十）負(fù)責(zé)縣政府信息公開(kāi)工作，指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作；編寫(xiě)《縣政府政務(wù)大事記》。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)政務(wù)信息化系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、技術(shù)與安全保障。

（十二）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急預(yù)案、體制、機(jī)制和應(yīng)急平臺(tái)體系建設(shè)的組織、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

（十三）負(fù)責(zé)國(guó)家對(duì)外政策的宣傳貫徹、外事活動(dòng)組織協(xié)調(diào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府方面的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、政策研究、情況交流工作；承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件制定、審查備案及解釋工作；建立完善規(guī)范行政執(zhí)法有關(guān)制度；承擔(dān)行政執(zhí)法指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法資格管理及培訓(xùn)、推行行政執(zhí)法責(zé)任制等有關(guān)工作；受理、審理向縣政府提出的行政復(fù)議申請(qǐng)，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，受縣政府委托代理縣政府行政、經(jīng)濟(jì)和民事訴訟，承辦縣政府決定受理的行政賠償案件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣行政調(diào)解工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)仲裁辦事機(jī)構(gòu)工作。

（十五）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市金融工作法律、法規(guī)和方針、政策，研究分析金融形勢(shì)和金融業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題；擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、指導(dǎo)意見(jiàn)及政策建議；聯(lián)系市級(jí)及駐方金融機(jī)構(gòu)，組織開(kāi)展銀政企對(duì)接合作；協(xié)調(diào)推進(jìn)域外金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)，地方法人金融機(jī)構(gòu)的改革、發(fā)展和重組；負(fù)責(zé)地方投融資體系建設(shè)，推進(jìn)全縣多層次資本市場(chǎng)建設(shè)，統(tǒng)籌推動(dòng)全縣企業(yè)改制上市；負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保和小額貸款行業(yè)的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)防范、化解和處置全縣金融風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)全縣金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)。

（十六）組織貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)電子政務(wù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及方針、政策；負(fù)責(zé)起草本縣電子政務(wù)規(guī)范性文件；研究編制電子政務(wù)中長(zhǎng)期規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站和政府系統(tǒng)業(yè)務(wù)資源內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)縣政府及辦公室信息公開(kāi)的日常工作；承擔(dān)縣政府辦公室機(jī)關(guān)政務(wù)信息化規(guī)劃建設(shè)、技術(shù)服務(wù)及安全保障工作。

（十七）依照國(guó)家法規(guī)和政策做好全縣的無(wú)線電管理工作。

（十八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)和信訪穩(wěn)定工作。

（十九）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)以上職責(zé)，共設(shè)置4個(gè)科室：

（一）行管科

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政事務(wù)；負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、政府辦公室辦公保障和日常生活；負(fù)責(zé)通信、收發(fā)、實(shí)物保管、文印、值班工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好局機(jī)關(guān)干部、工人培訓(xùn)、考核、職稱(chēng)評(píng)定工作；負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)水電、衛(wèi)生管理和綠化工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)辦實(shí)體工作。

（二）財(cái)務(wù)接待科

管理縣政府辦公室及局機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置、管理、調(diào)劑、報(bào)廢的報(bào)批；負(fù)責(zé)會(huì)議安排、來(lái)客接待，做好機(jī)關(guān)小伙管理工作。

（三）車(chē)管房管科

負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)及政府辦用車(chē)的派遣，辦理車(chē)輛各種手續(xù)，編制車(chē)輛購(gòu)進(jìn)、處理、年檢、維修、油料保障計(jì)劃;組織開(kāi)展安全競(jìng)賽活動(dòng)，做好汽車(chē)司機(jī)的使用、教育和管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的房產(chǎn)建造、維修、分配、管理工作。

（四）保衛(wèi)科

組織縣政府機(jī)關(guān)單位、住宅區(qū)開(kāi)展綜合治理，督促檢查機(jī)關(guān)單位內(nèi)保、安全及消防措施落實(shí)，并對(duì)落實(shí)情況提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn);負(fù)責(zé)來(lái)訪來(lái)客聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)常住和暫住人口管理，配合政法部門(mén)打擊各類(lèi)犯罪分子。

三、方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算單位構(gòu)成

方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年收入總計(jì)2,120.56 萬(wàn)元，支出總計(jì)2,120.56 萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加73.48萬(wàn)元，增加3.5%。主要原因：增加其他商品和服務(wù)支出。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年收入合計(jì)2,120.56 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2,120.56 萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元;部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣方城縣方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年支出合計(jì)2,120.56 萬(wàn)元，其中：基本支出761.56萬(wàn)元，占35.9%；項(xiàng)目支出1,359.00 萬(wàn)元，占64.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算2,120.56 萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算增加73.48萬(wàn)元，增加3.5%。主要原因：增加其他商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2,120.56 萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）支出2,120.56 萬(wàn)元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為200萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)120萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2021年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2020年減少5萬(wàn)元。主要原因是預(yù)計(jì)2021年公務(wù)接待人次減少。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算46.72萬(wàn)元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車(chē)輛28輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)28輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)改革已拍賣(mài)車(chē)輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷(xiāo)手續(xù)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬(wàn)元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門(mén)預(yù)算表