2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)預(yù)算公開說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021年預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì) 2021 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)概況

一、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)主要職責(zé)

政治協(xié)商

政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。中國(guó)政協(xié)的政治協(xié)商是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作的重要體現(xiàn)。

民主監(jiān)督

民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。

它是參加中國(guó)政協(xié)的各黨派團(tuán)體和各族各界人士通過政協(xié)組織對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行的監(jiān)督，也是中國(guó)共產(chǎn)黨在政協(xié)中與各民主黨派和無黨派人士之間進(jìn)行的互相監(jiān)督。

參政議政

參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中國(guó)共產(chǎn)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見和建議。中國(guó)政協(xié)的參政議政是人民政協(xié)履行職能的重要形式。

政協(xié)辦公室主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)政協(xié)定遠(yuǎn)縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作會(huì)議的會(huì)務(wù)工作和文字材料工作。

2、負(fù)責(zé)向上級(jí)政協(xié)及縣委、縣政府報(bào)送的建議和建議案、信息等有關(guān)材料的起草工作。

3、負(fù)責(zé)政協(xié)定遠(yuǎn)縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

4、負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員的聯(lián)系工作，收集整理各界人士的意見、建議，及時(shí)向上級(jí)政協(xié)及縣委、縣政府反映，編輯、報(bào)送《社情民意》。

5、負(fù)責(zé)承辦縣政協(xié)常務(wù)委員會(huì)、主席會(huì)議決定安排的委員視察、調(diào)研活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)縣政協(xié)的宣傳和機(jī)關(guān)職工的學(xué)習(xí)及精神文明創(chuàng)建工作。

7、負(fù)責(zé)與縣委、人大、政府有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政協(xié)各參加單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)等工作；協(xié)調(diào)各專門委員會(huì)活動(dòng)的組織工作。

8、負(fù)責(zé)縣政協(xié)的對(duì)外聯(lián)誼接待工作。

9、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)同有關(guān)部門參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中調(diào)整等具體工作。

10、負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)保密、文檔和人民群眾來信來訪工作；負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤、財(cái)務(wù)和離退休人員服務(wù)工作。

11、承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

提案委員會(huì)主要職責(zé)：

①研究提出縣政協(xié)全會(huì)期間的提案工作方案。

②努力創(chuàng)造條件，支持、協(xié)助委員圍繞國(guó)家和地方的方針政策、重大施政措施以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，提出提案，發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用。

③對(duì)政協(xié)提案進(jìn)行審查，提出處理意見，提交有關(guān)單位研究辦理。

④推動(dòng)和協(xié)助承辦單位辦理提案，促進(jìn)落實(shí)。

⑤選擇重點(diǎn)提案進(jìn)行專題調(diào)查，或與有關(guān)專門委員會(huì)、黨政有關(guān)部門聯(lián)合組織調(diào)查研究，充實(shí)提案內(nèi)容，擴(kuò)大提案影響。

⑥向常委會(huì)和全體會(huì)議提出工作報(bào)告。

⑦承辦政協(xié)常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議交辦的事項(xiàng)。

經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主要職責(zé)：

①學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹改革、開放、搞活的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)總方針及有關(guān)政策、法律，幫助委員和各界人士了解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)建設(shè)的形勢(shì)。

②廣泛聯(lián)系本委委員和各界人士，聽取他們對(duì)國(guó)家和地方大政方針及其他政策、決策的意見，發(fā)揮民主渠道作用。

③就國(guó)家經(jīng)濟(jì)生活中的重要問題開展座談?dòng)懻摗ｎ}調(diào)查等活動(dòng)，向有關(guān)部門及其他有關(guān)組織提出建議。

④對(duì)常委會(huì)、主席會(huì)議交付及有關(guān)部門委托本委員會(huì)研討的問題組織討論。

⑤承辦政協(xié)常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議交辦的事項(xiàng)。

教科文衛(wèi)體委員會(huì)主要職責(zé)：

①學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，幫助委員了解我國(guó)教育、科技、文化、醫(yī)藥、衛(wèi)生、體育事業(yè)的發(fā)展情況，為社會(huì)主義三個(gè)文明建設(shè)和祖國(guó)統(tǒng)一服務(wù)。

②同人大教科文衛(wèi)委員會(huì)和政府有關(guān)部門建立經(jīng)常的工作聯(lián)系，針對(duì)一些重大問題加強(qiáng)必要的對(duì)話和協(xié)商。

③廣泛聯(lián)系本委委員和有關(guān)各界人士，就教育、科技、文化、醫(yī)藥、衛(wèi)生、體育等方面的重大問題開展座談?dòng)懻摗ｎ}調(diào)查等活動(dòng)，提出意見、建議，并推動(dòng)解決。

④在統(tǒng)籌安排下，同有關(guān)組織、團(tuán)體聯(lián)合舉辦各種講座、報(bào)告會(huì)，以開闊視野，交流信息，以便知情出力。

⑤承辦政協(xié)常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議交辦的事項(xiàng)。

社會(huì)和法制委員會(huì)主要職責(zé)：

①宣傳和貫徹國(guó)家憲法和各項(xiàng)法律、法規(guī)，幫助委員了解法制建設(shè)的情況。

②廣泛聯(lián)系本委委員和各界人士，聽取和反映他們對(duì)法制建設(shè)方法的意見和建議。

③就國(guó)家和地方法制建設(shè)、社會(huì)穩(wěn)定中的問題開展座談?dòng)懻摗ｎ}調(diào)查等活動(dòng)，向國(guó)家機(jī)關(guān)及有關(guān)組織提出意見和建議。

④承辦政協(xié)常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議交辦的事項(xiàng)。

港澳臺(tái)僑和民族宗教委員會(huì)主要職責(zé)：

①學(xué)習(xí)、宣傳黨和國(guó)家有關(guān)改革開放的政策和社會(huì)主義建設(shè)的總方針，學(xué)習(xí)民族區(qū)域自治法、民族政策及有關(guān)法律，學(xué)習(xí)華僑工作的有關(guān)法律、政策。幫助委員和各界人士了解民族、宗教、港澳臺(tái)僑工作情況，推動(dòng)各界人士為少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展事業(yè)貢獻(xiàn)力量，為和平統(tǒng)一祖國(guó)做貢獻(xiàn)。

②聯(lián)系本委委員、少數(shù)民族代表和有關(guān)人士，聽取并反映有關(guān)民族、宗教、港澳臺(tái)僑工作方面的意見和建議。

③組織本委委員調(diào)查了解國(guó)家宗教政策、民族政策和僑務(wù)政策的貫徹執(zhí)行情況，并就存在的問題進(jìn)行研究，向國(guó)家機(jī)關(guān)和其他有關(guān)組織提出建議、意見或批評(píng)；協(xié)助、督促解決問題，推動(dòng)有關(guān)政策的落實(shí)。

④加強(qiáng)同宗教界人士的聯(lián)系，同臺(tái)灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的聯(lián)系，協(xié)助開展學(xué)術(shù)交流和文化交往等活動(dòng)，為和平統(tǒng)一祖國(guó)作貢獻(xiàn)。

⑤對(duì)政協(xié)常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議交付及政府有關(guān)部門委托本委員會(huì)研討的問題組織討論。

學(xué)習(xí)文史委員會(huì)主要職責(zé)：

以高舉愛國(guó)主義旗幟、堅(jiān)持實(shí)事求是原則為指導(dǎo)方針，在常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)政協(xié)組織的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織和推動(dòng)近代、現(xiàn)代重大歷史事件和歷史人物回憶資料的撰寫、征集、整理、研究、編輯、出版及對(duì)港澳臺(tái)和海外的史料交流工作，為廣泛團(tuán)結(jié)海內(nèi)外各界愛國(guó)人士，促進(jìn)社會(huì)主義三個(gè)文明建設(shè)和祖國(guó)統(tǒng)一服務(wù)。同時(shí)，承辦政協(xié)常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議交辦的事項(xiàng)。

二、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)以上職責(zé)，共設(shè)置6個(gè)科室：

1、提案委員會(huì)

2、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)

3、教科文衛(wèi)體委員會(huì)

4、民宗法制委員會(huì)

5、學(xué)習(xí)文史資料委員會(huì)

6、辦公室

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)本級(jí)

第二部分

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021年收入總計(jì)948.80萬元，支出總計(jì)948.80萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加13.13萬元，增長(zhǎng)1.4%。主要原因：辦公設(shè)備購(gòu)置。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021年收入合計(jì)948.80萬元，其中：一般公共預(yù)算948.80萬元; 政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣方城縣中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021年支出合計(jì)948.80萬元，其中：基本支出365.80萬元，占38.56%；項(xiàng)目支出583.00 萬元，占61.44%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算948.80萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款預(yù)算收支各增加13.13萬元，增長(zhǎng)1.4%。主要原因：辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為948.80萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出948.80萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。方城縣政協(xié)《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為46萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少50萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2020 年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。我局2021年因工作需要安排0萬元公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年減少50萬元，主要原因：2020年公務(wù)用車購(gòu)置。

（三）公務(wù)接待費(fèi)6萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020 年一致。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣方城縣中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算24.19萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車改革已拍賣車輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷手續(xù)；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省方城縣委員會(huì)2021 年度部門預(yù)算表