2021年方城縣人大常務(wù)委員會(huì)預(yù)算公開說明

2021年方城縣人大常務(wù)委員會(huì)預(yù)算公開說明

目錄

第一部分方城縣人大常務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

方城縣人大常務(wù)委員會(huì)概況

一、方城縣人大常務(wù)委員會(huì)主要職責(zé)

(一)保證國家憲法、法律、行政法規(guī)和國家、省、市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議在方城縣的遵守和執(zhí)行，保證國家計(jì)劃和國家預(yù)算的執(zhí)行；

(二)審查和批準(zhǔn)方城縣的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算以及它們執(zhí)行情況的報(bào)告；

(三)討論、決定方城縣的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

(四)選舉方城縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的組成人員；

(五)選舉縣長、副縣長；

(六)選舉方城縣人民法院院長和人民檢察院檢察長。選出的人民檢察院檢察長，須報(bào)經(jīng)最高人民檢察院檢察長提請全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)；

(七)選舉方城縣人民代表大會(huì)代表；

(八)聽取和審查方城縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)、方城縣人民政府和人民法院、人民檢察院的工作報(bào)告；

(九)改變或者撤銷方城縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；改變或者撤銷縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

(十)撤銷方城縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

(十一)罷免方城縣人大常委會(huì)、人民政府的組成人員和由它選出的人民法院院長、人民檢察院檢察長。罷免人民檢察院檢察長，須報(bào)經(jīng)最高人民檢察院檢察長提請全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)；

(十二)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

(十三)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

(十四)保障少數(shù)民族的權(quán)利；

(十五)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

（十六）其他法律賦予的權(quán)利。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)以上職責(zé)，共設(shè)置5個(gè)科室，分別是：

（一）辦公室

主要職責(zé)：

１、負(fù)責(zé)縣人代會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、常委會(huì)黨組會(huì)議、以常委會(huì)名義召開的其它會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作。

２、負(fù)責(zé)縣人代會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議重要文稿和常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿的起草工作；

３、草擬以縣人大常委會(huì)名義上報(bào)下發(fā)的綜合性文件，負(fù)責(zé)常委會(huì)年度計(jì)劃、總結(jié)的起草工作；

４、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、機(jī)要、保密、檔案、文印等工作；

５、負(fù)責(zé)人大代表和人民群眾的來信來訪事項(xiàng)，并向縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中反映的重要問題，辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件的督查和反饋；

６、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、人事管理等行政事務(wù)和機(jī)關(guān)、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、車輛的管理，以及綜合治理、老干部服務(wù)、計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)等工作；

７、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的接待工作，協(xié)調(diào)其它各辦公室的接待事宜，辦理有關(guān)事務(wù)；

８、積極開展理論調(diào)研，搞好宣傳、信息、年鑒、大事記；

９、承擔(dān)縣人大常委會(huì)與省、市人大和縣“一府兩院”及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大有關(guān)工作的聯(lián)系；

１０、辦理縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）人大常委會(huì)選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)

主要職責(zé)：

１、負(fù)責(zé)縣人大選舉和縣人大常委會(huì)任免的具體工作；

２、參與全國人大、省人大、市人大代表換屆選舉的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)縣人大換屆選舉方面的有關(guān)具體工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作；

３、負(fù)責(zé)省、市、縣人大代表的聯(lián)絡(luò)工作，并做好代表視察等活動(dòng)的安排,了解掌握各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展代表活動(dòng),發(fā)揮代表作用情況；

４、負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)人大干部、人大代表的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

５、督促有關(guān)部門辦理縣人大代表提出的議案、建議、批評和意見，以及省市人大常委會(huì)有關(guān)部門轉(zhuǎn)來的省、市人大代表提出的建議、批評和意見，督促承辦單位提高辦理質(zhì)量，按時(shí)答復(fù)代表；

6、負(fù)責(zé)有關(guān)人大選任聯(lián)業(yè)務(wù)建設(shè)方面的工作；

7、協(xié)助辦理與選舉、任免、聯(lián)絡(luò)有關(guān)的人大代表和人民群眾來信來訪事項(xiàng)；

8、辦理上級人大及縣人大常委會(huì)布置的其他工作。

（三）人大常委會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)

主要職責(zé)：

１、協(xié)助縣人大常委會(huì)對縣人民政府財(cái)貿(mào)、工交部門的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；

２、在縣人大常委會(huì)授權(quán)下，檢查財(cái)經(jīng)口各單位及其工作人員對國家財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)法規(guī)和縣人大常委會(huì)有關(guān)財(cái)經(jīng)方面決議、決定的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查縣人民代表大會(huì)審議通過的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃安排、財(cái)政預(yù)算安排及其相應(yīng)決議的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提請縣人大常委會(huì)處理；

３、組織進(jìn)行與財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面相關(guān)的執(zhí)法檢查，參與有關(guān)的法律監(jiān)督活動(dòng)；

４、負(fù)責(zé)做好有關(guān)財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面的文字材料的起草、審核工作；

５、辦理縣人代會(huì)或縣人大常委會(huì)交付的財(cái)經(jīng)方面的方案、批評、建議、意見，提出處理意見和報(bào)告；

６、協(xié)助辦理有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的人大代表、人民群眾來信來訪工作；

７、負(fù)責(zé)對財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面法律、法規(guī)草案的討論、修改及征求意見的材料整理和匯總上報(bào)工作；

８、負(fù)責(zé)與上級人大財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)及縣人民政府財(cái)經(jīng)、工交部門的聯(lián)系工作；

９、辦理上級人大及縣人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（四）人大常委會(huì)教科文衛(wèi)工作委員會(huì)

主要職責(zé)：

１、協(xié)助縣人大常委會(huì)對縣人民政府教科文衛(wèi)部門的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；

２、組織教科文衛(wèi)方面的有關(guān)執(zhí)法檢查，參與有關(guān)法律監(jiān)督活動(dòng)；

３、在縣人大常委會(huì)的授權(quán)下，檢查教科文衛(wèi)部門及其工作人員對憲法、法律和縣人大有關(guān)教科文衛(wèi)方面的決議；

４、負(fù)責(zé)對教科文衛(wèi)部門提交人大常委會(huì)審議和有關(guān)報(bào)告材料的初審工作，做好教科文衛(wèi)方面重要材料的起草、審核工作；

５、負(fù)責(zé)組織教科文衛(wèi)方面法律、法規(guī)草案的講座修改及其整理、匯報(bào)工作；

６、協(xié)助辦理有關(guān)教科文衛(wèi)方面的人大代表、人民群眾來信來訪事項(xiàng)；

７、開展有關(guān)的專題調(diào)查，為人大常委會(huì)提供決策依據(jù)；

８、負(fù)責(zé)與上級人大教科文衛(wèi)部門的聯(lián)系工作；

９、辦理上級人大及縣人大常委會(huì)布置的其他工作。

（五）人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì)

主要職責(zé)：

１、負(fù)責(zé)對縣人民政府提交人大及常委會(huì)審議的有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村方面的決定、決議等草案的初審工作，并為常委會(huì)提供審議意見和資料；

２、審查了解與本工作委員會(huì)有關(guān)的縣人民政府及其部門制定的規(guī)范性文件、決定、命令；

３、調(diào)查了解農(nóng)業(yè)和農(nóng)村法律法規(guī)、人大及其常委會(huì)關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村方面的決議、決定的執(zhí)行情況；

４、開展有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村方面的執(zhí)法檢查、視察、調(diào)查和評議等法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；

５、加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)部門和有關(guān)單位的聯(lián)系，對重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究，并向縣人大常委會(huì)提出意見；

６、密切與各級人大代表的聯(lián)系，聽取他們對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見、建議和要求；

７、辦理縣人大及其常委會(huì)交付的有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村方面的代表議案、建議、批評和意見，提出處理意見；

８、辦理人民群眾對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村方面執(zhí)法的申訴、檢舉和控告，提出處理意見和建議；

９、負(fù)責(zé)與本工作委員會(huì)有關(guān)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村方面的法律法規(guī)草案的征集修改意見和建議的工作；

１０、承辦上級人大及縣人大常委會(huì)交辦的其他工作。

三、方城縣人大常務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣人大常委會(huì)2021年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括人大常委會(huì)機(jī)關(guān)和人大機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

第二部分

方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年收入總計(jì)1,327.45萬元，支出總計(jì)1,327.45萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加了184.05萬元，增加16.1%。主要原因：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

二、收入預(yù)算總體情況說明

方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年收入合計(jì)1,327.45萬元，其中：一般公共預(yù)算1,327.45萬元;政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元;部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

方城縣方城縣方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年支出合計(jì)1,327.45萬元，其中：基本支出526.81萬元，占39.7%；項(xiàng)目支出800.64萬元，占60.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算1,327.45萬元。與2020年相比，年財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算增加了184.05萬元，增加16.1%。主要原因：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1,327.45萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出1,327.45萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為75萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2020年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)45萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)30萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.60萬元，主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我單位共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車改革已拍賣車輛，現(xiàn)正在辦理有關(guān)核銷手續(xù)；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)0萬元。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：方城縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門預(yù)算表