根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈黨政主要領(lǐng)導干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定〉的通知》（中辦發(fā)[2019]45號）和2022年度審計項目計劃安排，經(jīng)中共方城縣委審計委員會批準，方城縣委審計委員會辦公室、方城縣審計局派出審計組，對方城縣殘疾人聯(lián)合會孫杰峰同志2019年3月至2021年12月任職期間履行經(jīng)濟責任情況進行了任中審計，重點審計了縣殘疾人聯(lián)合會2021年度，對重要事項進行了必要的延伸和追溯。在審計過程中，根據(jù)工作需要，查閱了有關(guān)工作總結(jié)、會議記錄、紀要等文件材料，聽取了孫杰峰同志任職期間工作情況介紹和其他領(lǐng)導的意見，并參考了方城縣審計局本年度對預算執(zhí)行審計等審計結(jié)果。現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：

一、履行經(jīng)濟責任總體評價及主要業(yè)績

孫杰峰同志，男，漢族，中共黨員，1964年11月生，河南方城縣人，大學學歷。2019年3月任方城縣殘疾人聯(lián)合會黨組書記、理事長，負責殘疾人聯(lián)合會全面工作。

從審計情況看：孫杰峰同志任職期間，圍繞縣委、縣政府各項重點工作狠抓落實，在殘疾人政策落實、項目建設(shè)方面收得了扎實成效：

（一）貫徹落實有關(guān)經(jīng)濟方針政策和決策部署情況

孫杰峰同志任期內(nèi)，縣殘疾人聯(lián)合會加強殘疾人政策宣傳，協(xié)調(diào)相關(guān)部門為殘疾評定開設(shè)綠色通道，減免其殘疾評定及證件照相費用，并組織對未辦理殘疾人證的疑似殘疾人進行全面摸底排查，采取殘疾評定上門服務措施，進村入戶辦證，極大的方便了殘疾人，2021年度共辦理、更換殘疾證5549人次，至2021年底全縣持證殘疾人共40272人。

（二）推動本部門重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施的制定、執(zhí)行和效果情況

孫杰峰同志任期以來，認真貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣政府決策，工作任務完成較好。先后出臺了《方城縣脫貧戶和監(jiān)測對象殘疾人精準康復服務行動實施方案》、《方城縣貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項目實施方案》，2021年度各項目標任務順利或超額完成。如：殘疾兒童康復救助目標任務130人，實際康復救助294人；殘疾人基本康復目標任務2903人，實際康復3206人；殘疾人輔具器具適配目標任務850人，實際發(fā)放968人；低收入重度殘疾人家庭無障礙改造目標任務130戶，實際改造206戶；困難、智力精神和重度殘疾人評定補貼目標任務74人，實際完成74人；殘疾人就業(yè)培訓目標任務455人，實際完成469人；殘疾人就業(yè)目標任務211人，實際完成211人；陽光家園計劃服務目標任務359人，實際完成431人；文化進家庭“五個一”目標任務26人，實際完成26人。

（三）重大項目建設(shè)情況

孫杰峰同志任職以來，積極籌劃殘疾人康復中心及殘疾人服務中心項目工程建設(shè)，2021年5月方城縣殘疾人康復中心及殘疾人服務中心項目工程開工建設(shè)，項目總投資1130萬元（中央600萬元，地方530萬元），至2021年底工程主體已完工。

本次審計也發(fā)現(xiàn)，孫杰峰同志任期內(nèi)，縣殘疾人聯(lián)合會還存在未嚴格執(zhí)行公務接待制度、預算編制不完整，造成無預算支出等問題。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和責任認定

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)經(jīng)濟方針政策和決策部署方面

未嚴格執(zhí)行公務接待制度。

縣殘疾人聯(lián)合會2021年列支公務接待費150865元，均未憑接待公函列支接待費，且沒有附接待人數(shù)、陪客人數(shù)、接待標準等資料。

（二）部門預算執(zhí)行和其他財政財務收支管理方面

1.預算編制不完整，造成無預算支出459578.95元。

縣殘疾人聯(lián)合會2021年度預算未編制“三公”經(jīng)費及會議費，造成無預算支出上述費用459578.95元，其中：公務接待費150865元、公務用車運行維護費134742.95元、會議費173971元。

2.未編制政府采購預算。

2021年度購置電腦及打印機10750元，年初未編制政府采購預算。

3.預算執(zhí)行率低。

2021年度縣財政局預算批復方城縣殘疾人聯(lián)合會部門支出預算414.31萬元（人員經(jīng)費328.08萬元、公用經(jīng)費4.32萬元、專項資金81.91萬元），實際預算支出執(zhí)行383.8萬元，執(zhí)行比例92.64%；年度追加預算240.19萬元，追加支出預算執(zhí)行70.48萬元，執(zhí)行比例29.34%；上級下達指標預算233.83萬元，實際支出預算118.48萬元，執(zhí)行比例50.67%；總預算執(zhí)行比例64.48%，預算執(zhí)行率較低。

三、審計處理及整改情況

對此次審計發(fā)現(xiàn)的問題，縣審計局已依法出具了審計報告。方城縣殘疾人聯(lián)合會具體整改情況由其自行公告。