關(guān)于2022年財政預(yù)算
執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的
報 告
2023年9月28日在鎮(zhèn)第十四屆第三次人民代表大會第一次會議上
楊集財政所所長：李曉
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將楊集鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案提請十四屆人大第三次會議，請予審議。
2022年，是全面建成小康社會和“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是全面深化財稅改革的關(guān)鍵之年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣財政主管部門的大力支持下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，牢固樹立新的發(fā)展理念，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，創(chuàng)新理財機(jī)制，加強(qiáng)收支管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策落實，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、增進(jìn)群眾福祉以及深化財政改革等方面取得了明顯成效。經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：
一、2022年財政預(yù)算收入完成情況：
2022年財政本級收入完成5416萬元，其中：稅收收入完成5405萬元，非稅收入完成11萬元。不但超額完成了年度收入任務(wù)，而且確保了稅收增幅和高質(zhì)量的收入結(jié)構(gòu)。
二、2022年財政預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2022年一般預(yù)算支出3966萬元，（其中：一般預(yù)算指標(biāo)支出2054萬元）；基金補(bǔ)助支出10802萬元。總支出14768萬元。
支出主要項目是：
一般公共服務(wù)支出1373萬元。
教育支出20萬元（不含教師工資）。
社會保障和就業(yè)支出228萬元。
衛(wèi)生健康支出85萬元。
節(jié)能環(huán)保支出138萬元。
農(nóng)林水支出524萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出12359萬元。
住房保障支出41萬元。
2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，在保持財政平穩(wěn)運行、增強(qiáng)財力保障的同時，各項工作再上一個新臺階。這些成績的取得，是鎮(zhèn)黨委政府科學(xué)決策、堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是各單位、各部門共同努力、狠抓落實的結(jié)果。
回顧一年來，我們主要做了以下幾項工作：
（一）多措并舉抓收入，著力打造活力財政
2022年，為進(jìn)一步提升財政保障能力，增強(qiáng)發(fā)展后勁，鎮(zhèn)黨委、政府始終高度重視，全面開展稅源經(jīng)濟(jì)培育工作。一方面與稅務(wù)部門共同努力，大力加強(qiáng)稅源培植，不斷擴(kuò)大招商引資，大力發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)，積極培育后續(xù)稅源；另一方面積極組織財政收入，嚴(yán)格收入目標(biāo)考核責(zé)任制，明確責(zé)任，形成各部門、各單位齊抓共管財稅工作的新局面；定期開展收入形勢分析；加強(qiáng)重點行業(yè)和重點稅種征收，堵塞征管漏洞，確保收入穩(wěn)步增長。
(二)優(yōu)化支出抓重點，著力打造公共財政。
2022年，我們按照量入為出的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出預(yù)算。一是加大民生保障力度。超前謀劃項目，落實配套資金，優(yōu)先安排民生投入，將解決群眾最關(guān)心、最期盼的問題作為政府財政工作的出發(fā)點和落腳點，確保民生工程資金落實到位；二是突出重點資金支出，優(yōu)先保證重點項目資金及時落實到位。為各項重點工程順利實施提供財力保障；三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，堅持政府帶頭過“緊日子”，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，深入挖掘節(jié)支潛力，進(jìn)一步壓減一般性支出。
(三)依法理財抓管理，著力打造陽光財政。
一是規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度；盤活存量，用好增量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，著力改善民生；二是強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對統(tǒng)管單位的財務(wù)監(jiān)管工作，深化財政內(nèi)部監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督成果運用，切實規(guī)范財經(jīng)秩序；三是切實提高財政資金使用效率，我們把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對內(nèi)進(jìn)一步健全管理體制，實行依法理財，對外加大監(jiān)管力度，通過對財政支出項目的內(nèi)部審計和績效評價兩項措施，確保財政資金的使用安全；四是強(qiáng)化財政財務(wù)管理，推行國庫集中支付，不斷提高會計信息質(zhì)量，實現(xiàn)經(jīng)費支出的規(guī)范化、精細(xì)化；五是打造陽光預(yù)算，將預(yù)算執(zhí)行情況在政府網(wǎng)站進(jìn)行公示，做到公開透明。
2022年的財政工作，在增收難度大，財政形勢緊張的情況下開展。通過各方面的共同努力，使得全年財政預(yù)算順利執(zhí)行，保證了人員經(jīng)費和事業(yè)發(fā)展的基本需求，實現(xiàn)了收支平衡。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政預(yù)算管理工作還存在一些制約發(fā)展的困難和問題，主要有以下幾個方面：一是財政資金管理水平有待進(jìn)一步提高，財政支出績效評價工作剛剛起步，績效理念有待強(qiáng)化，財政支出風(fēng)險不容忽視；二是隨著經(jīng)濟(jì)社會的進(jìn)步，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展對財政資金的需求越來越大，資金需要與現(xiàn)實可能的矛盾加劇，財政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化調(diào)整;三是一些事業(yè)發(fā)展過于依賴財政資金，市場運作程度較低，影響公共財政體系的建立。以上問題的存在，需要我們引起足夠的重視，通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實有效的措施，花大力氣努力加以解決，以促進(jìn)財政工作平穩(wěn)健康運行。
三、2023年財政預(yù)算草案編制
2023年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興承上啟下的重要一年。面對新的形勢，編制好2023年預(yù)算，對于保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
（一）2023年財政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2023年，我鎮(zhèn)財政工作的總體思路是：我們堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，強(qiáng)化財源建設(shè)和收入組織工作，確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長；進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，切實保障和改善民生；堅持統(tǒng)籌兼顧原則，加強(qiáng)財政科學(xué)管理，提高財政資金使用效益；為鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
（二）2023年預(yù)算安排的基本要求
在支出預(yù)算編制上，堅持三項原則。一是量入為出，收支平衡。二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點。足額安排工資、津貼及正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費，全力保障扶貧支出，確保農(nóng)業(yè)、科技、衛(wèi)生、教育等支出達(dá)到法定增長要求。三是增收節(jié)支，勤儉節(jié)約。
（三）2023年預(yù)算收支安排
2023年一般預(yù)算收入計劃增長20%。
2023年預(yù)算支出安排：
按現(xiàn)行財政體制算賬，全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入加上稅收返還、均衡性轉(zhuǎn)移支付及結(jié)算補(bǔ)助和上解，減去體制上解支出后。2023年全鎮(zhèn)預(yù)算安排公共財政支出為5500萬元，支出安排情況是：在職人員工資及社會保障支出690萬元，農(nóng)業(yè)支出1680萬元，村級經(jīng)費支出480萬元，美麗鄉(xiāng)村和人居環(huán)境整治支出400萬元，償還各種債務(wù)支出150萬元，公共支出2100萬元。
各位代表，2023年全鎮(zhèn)財政改革發(fā)展任務(wù)繁重而艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，忠誠擔(dān)當(dāng)，務(wù)實重干，改革創(chuàng)新，攻堅克難，不斷提高預(yù)算管理水平和財政治理能力，努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，努力譜寫新時代楊集高質(zhì)量發(fā)展新篇章！以優(yōu)異成績落實黨的二十大會議精神！
謝謝大家！
楊集財政所
2023年9月28日