第一章 總則

第一條 為規(guī)范采購(gòu)行為,提高采購(gòu)效率，降低行政成本,促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例、《關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)[2016]99號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范單位自行采購(gòu)項(xiàng)目管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（方財(cái)采[2022]59號(hào)）等法律、法規(guī)和文件精神，結(jié)合我局工作實(shí)際和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于方城縣文化廣電和旅游局內(nèi)部采購(gòu)。

第三條 本辦法所稱采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。貨物是指各種形態(tài)和種類的物品。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。

第四條 本局采購(gòu)工作要體現(xiàn)“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”的指導(dǎo)思想，通過(guò)建立制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，逐步形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格的采購(gòu)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和控制制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約。

采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，實(shí)行歸口管理、分類采購(gòu)。

第五條 嚴(yán)格實(shí)行回避制度。在采購(gòu)活動(dòng)中與供應(yīng)商有直接利害關(guān)系的相關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行回避。

第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條 成立局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、局采購(gòu)辦和項(xiàng)目采購(gòu)小組。

（一）局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由局長(zhǎng)曲松偉同志擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副局長(zhǎng)馮爭(zhēng)麗同志、副局長(zhǎng)王凱同志、副局長(zhǎng)趙向陽(yáng)同志擔(dān)任；局辦公室主任徐營(yíng)、財(cái)務(wù)中心主任韓新玉、政策法規(guī)股股長(zhǎng)谷建峰、機(jī)關(guān)紀(jì)委書(shū)記霍巖峰為小組成員。

（二）局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下統(tǒng)稱“局采購(gòu)辦”）。局采購(gòu)辦設(shè)在局辦公室，采購(gòu)辦主任由局辦公室主任徐營(yíng)兼任，成員由財(cái)務(wù)中心主任韓新玉、政策法規(guī)股股長(zhǎng)谷建峰、辦公室副主任王海浩、辦公室副主任許可行、財(cái)務(wù)中心副主任許幸幸、政策法規(guī)股副股長(zhǎng)張小雅組成。

（三） 每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目設(shè)立一個(gè)3人或5人以上的采購(gòu)小組（以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目采購(gòu)小組”）。項(xiàng)目采購(gòu)小組組長(zhǎng)由該項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)股的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。項(xiàng)目采購(gòu)小組成員由局辦公室、采購(gòu)業(yè)務(wù)股以及法規(guī)、機(jī)關(guān)紀(jì)委等方面的人員組成。

（四）每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目設(shè)立一名采購(gòu)召集人（以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目采購(gòu)召集人”），由該采購(gòu)業(yè)務(wù)的局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

第七條 局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及局采購(gòu)辦人員相對(duì)固定，如因人員工作變動(dòng)，局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及局采購(gòu)辦人員名單應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整。局采購(gòu)辦和項(xiàng)目采購(gòu)小組的具體人員，由局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定。

第八條 局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)采購(gòu)的法律、法規(guī)和政策；

（二）審批本局年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算；

（三）審批采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算追加事項(xiàng)；

（四）審定項(xiàng)目采購(gòu)方式，確認(rèn)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)；

（五）確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商名單；

（六）對(duì)未通過(guò)履約驗(yàn)收的采購(gòu)項(xiàng)目作出處理決定；

（七）研究審批與采購(gòu)有關(guān)的其他事項(xiàng)。

第九條 局采購(gòu)辦的職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)采購(gòu)的法律、法規(guī)、政策以及局黨組、局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)政府采購(gòu)事項(xiàng)的決定；

（二）審核和匯總各股室上報(bào)的年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，編制本局年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算；

（三）負(fù)責(zé)本局采購(gòu)計(jì)劃備案、采購(gòu)合同管理、合同公告、合同備案等工作；

（四）協(xié)助采購(gòu)業(yè)務(wù)股、項(xiàng)目采購(gòu)小組開(kāi)展采購(gòu)工作。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)理工作或?qū)Σ少?gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)理工作的督查；

（六）協(xié)助采購(gòu)項(xiàng)目資金申請(qǐng)和結(jié)算支付的辦理以及固定資產(chǎn)登記和管理等工作；

（七）組織項(xiàng)目實(shí)施完成后的合同履約驗(yàn)收工作；

（八）協(xié)助答復(fù)對(duì)采購(gòu)的詢問(wèn)、質(zhì)疑以及投訴；

（九）負(fù)責(zé)采購(gòu)文件、資料的歸檔管理；

（十）辦理采購(gòu)的其他事項(xiàng)。

第十條 局紀(jì)檢、監(jiān)督人員職責(zé)

（一）對(duì)本局采購(gòu)工作的全流程進(jìn)行監(jiān)督；

（二）監(jiān)督對(duì)本局采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)疑、投訴的處理工作；

第三章 采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算

第十一條 各采購(gòu)股室在編報(bào)下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)結(jié)合工作需要，向辦公室報(bào)送該年度的采購(gòu)項(xiàng)目及資金計(jì)劃，由辦公室審核匯總并經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后報(bào)財(cái)政部門(mén)審批。

第十二條 年度采購(gòu)計(jì)劃（預(yù)算）一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。因?qū)嶋H需要確需調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和追加采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)提交局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究批準(zhǔn)。

第四章采購(gòu)方式

第十三條 采購(gòu)方式包括：

（一）公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等；

（二）協(xié)議供貨、分散采購(gòu)、自行采購(gòu)和直接采購(gòu)等方式。

第十四條 采購(gòu)項(xiàng)目符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的，按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)規(guī)定辦理。

第十五條 采購(gòu)項(xiàng)目符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的，按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)規(guī)定辦理。

采購(gòu)貨物或服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)采購(gòu)金額達(dá)到 200萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式。

在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目的貨物、服務(wù)采用公開(kāi)招標(biāo)以外的方式多次采購(gòu)，累計(jì)金額不得超過(guò)200萬(wàn)元。

政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)參照最新公布的執(zhí)行。

第十六條 政府集中采購(gòu)目錄包括集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目和部門(mén)集中采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)目錄之外的項(xiàng)目為分散采購(gòu)。

（一）集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目：凡實(shí)行協(xié)議供貨（電梯采購(gòu)除外）、電商直購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)等采購(gòu)方式的，單個(gè)品目、單次采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上；其余的貨物類和服務(wù)類項(xiàng)目采購(gòu)起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)為單項(xiàng)或批量采購(gòu)在20萬(wàn)元以上，工程類（裝修、修繕）采購(gòu)金額為50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，按規(guī)定必須委托方城縣政府采購(gòu)中心采購(gòu)。

（二）部門(mén)集中采購(gòu)項(xiàng)目：采購(gòu)起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)為單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上；

（三）分散采購(gòu)：采購(gòu)起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)為100萬(wàn)元以上。

部門(mén)集中采購(gòu)項(xiàng)目、以及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上未列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目分散采購(gòu)，可委托方城縣政府采購(gòu)中心采購(gòu)，也可以委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。委托代理機(jī)構(gòu)的選擇，須按程序報(bào)局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第十七條 集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)（除協(xié)議供貨、電商直購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)?fù)?，貨物服?wù)類20萬(wàn)元、工程類50萬(wàn)元）以下、部門(mén)集中采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，目錄外100萬(wàn)元以下的分散采購(gòu)項(xiàng)目，政府集中采購(gòu)目錄以外且未達(dá)到政府采購(gòu)和公開(kāi)招投標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的中介服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)行自行采購(gòu)。

屬于自行采購(gòu)項(xiàng)目且采購(gòu)數(shù)額較小的辦公用品、日用等日常消耗品項(xiàng)目（統(tǒng)稱“直接采購(gòu)項(xiàng)目”），按照第五章第二十五條的規(guī)定進(jìn)行直接采購(gòu)。

屬于本單位有特殊要求的項(xiàng)目，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，也可以進(jìn)行自行采購(gòu)。

第十八條 政府集中采購(gòu)目錄以外且未達(dá)到政府采購(gòu)和公開(kāi)招投標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的中介服務(wù)項(xiàng)目，按照《河南省網(wǎng)上中介服務(wù)超市管理暫行辦法》，采購(gòu)辦在中介超市按以下公開(kāi)選取中介服務(wù)機(jī)構(gòu)主要有下列方式：

（一）擇優(yōu)抽取。采購(gòu)辦明確有關(guān)選取標(biāo)準(zhǔn)后，通過(guò)有效的評(píng)價(jià)機(jī)制，在中介超市選取服務(wù)優(yōu)、評(píng)分高、信譽(yù)好的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（二）直接選取。采購(gòu)辦填報(bào)有關(guān)項(xiàng)目信息和向符合條件的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng)后，可以直接在報(bào)名的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中選??；

（三）競(jìng)價(jià)選取。采購(gòu)辦按照不高于相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的原則，確定中介服務(wù)初始價(jià)格和最低限價(jià)。在符合條件且報(bào)名參與競(jìng)爭(zhēng)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中，通過(guò)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)的方式，由中介超市按最低中選原則自動(dòng)確定中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。如果競(jìng)價(jià)達(dá)到最低限價(jià)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)到2家以上的，規(guī)定時(shí)限過(guò)后，通過(guò)隨機(jī)抽取方式確定1家作為中選中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（四）隨機(jī)抽取。采用電腦隨機(jī)搖號(hào)方式從報(bào)名參與項(xiàng)目的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中抽取中選方；

（五）其他經(jīng)省中介超市管理機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)確認(rèn)的公開(kāi)選取方式。

省中介超市管理機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定中介服務(wù)機(jī)構(gòu)選取的具體實(shí)施辦法，進(jìn)一步明確和細(xì)化不同選取方式的適用條件、具體操作程序等內(nèi)容。

第十九條采購(gòu)計(jì)劃備案。凡協(xié)議供貨、電商直購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)和集中采購(gòu)目錄內(nèi)且采購(gòu)金額達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目以及分散采購(gòu)限額達(dá)到100萬(wàn)以上的項(xiàng)目，均須備案政府采購(gòu)計(jì)劃。

第五章 采購(gòu)實(shí)施程序

第二十條 采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施按如下程序進(jìn)行：

（一）采購(gòu)辦提出年度采購(gòu)計(jì)劃。每年12月份編制下一年的年度采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算。確因?qū)嶋H需要，可臨時(shí)提出追加采購(gòu)計(jì)劃及其預(yù)算。

采購(gòu)計(jì)劃書(shū)應(yīng)包括各股對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、功能需求或主要技術(shù)配置、規(guī)格、服務(wù)水平、價(jià)格等內(nèi)容。

采購(gòu)辦提出采購(gòu)計(jì)劃書(shū)的同時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》，經(jīng)各股負(fù)責(zé)人、局分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后報(bào)局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯總。

（二）局采購(gòu)辦匯總采購(gòu)計(jì)劃，編輯成局的采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃備案。

（三）局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)已備案的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審定。

（四）項(xiàng)目采購(gòu)小組工作會(huì)議按照第四章規(guī)定的采購(gòu)方式，確定采購(gòu)方案。

采購(gòu)方案應(yīng)當(dāng)包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、資金來(lái)源、采購(gòu)方式、技術(shù)指標(biāo)、數(shù)量及概算金額等內(nèi)容。

（五）采購(gòu)辦負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和預(yù)算進(jìn)行專項(xiàng)審核。

（六）采購(gòu)辦將采購(gòu)方案報(bào)請(qǐng)局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議審定。局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定的方案交由項(xiàng)目采購(gòu)辦組織實(shí)施。

（七）需要簽訂委托代理協(xié)議的，由采購(gòu)辦負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理《委托代理協(xié)議》的報(bào)批，并由采購(gòu)辦負(fù)責(zé)人與代理機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

（八）項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。應(yīng)當(dāng)自行組織或協(xié)助代理機(jī)構(gòu)制作采購(gòu)需求等招投標(biāo)文件，供投標(biāo)人或報(bào)價(jià)人索取。

（九）自行采購(gòu)項(xiàng)目在招標(biāo)或公告期滿后，由采購(gòu)辦牽頭召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議確定供應(yīng)商初步名單。在取得供應(yīng)商初步名單后，提交局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商。

（十）《中標(biāo)候選供應(yīng)商推薦名單》應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行公示。公示期滿后，在《中標(biāo)候選供應(yīng)商推薦名單》上簽字確認(rèn)，提交局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

（十一）確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。對(duì)代理機(jī)構(gòu)推薦的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商名單辦理確認(rèn)手續(xù)。

（十二）供應(yīng)商確定之后，由本局法人代表與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂相關(guān)采購(gòu)合同。

（十三）合同備案、公開(kāi)。采購(gòu)合同簽訂后，在政府采購(gòu)計(jì)劃管理系統(tǒng)備案并在省政采網(wǎng)公開(kāi)。

（十四）工程類采購(gòu)項(xiàng)目，局采購(gòu)辦應(yīng)當(dāng)分工2名或2名以上人員作為項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)理人，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)理工作。

第二十一條 直接采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)辦提出采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，同時(shí)填報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》，經(jīng)局采購(gòu)辦主任審核后，按先后順序報(bào)該采購(gòu)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、局辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)和局長(zhǎng)審批。

第二十二條 為保證不泄露投標(biāo)信息，自行采購(gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)人或報(bào)價(jià)人的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件應(yīng)當(dāng)采用密封包裝方式送達(dá)項(xiàng)目采購(gòu)小組。密封包裝應(yīng)當(dāng)加密封條，密封條上加蓋投標(biāo)報(bào)價(jià)單位公章。

自行采購(gòu)的投標(biāo)或報(bào)價(jià)文件應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目采購(gòu)小組開(kāi)標(biāo)會(huì)議上當(dāng)面集體拆封。在召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議前，任何人不得拆閱報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件。

第二十三條 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生合同糾紛，采購(gòu)辦負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)處理；解決不了問(wèn)題的，報(bào)請(qǐng)局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組處理。

第二十四條 在采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，局采購(gòu)辦應(yīng)當(dāng)不定時(shí)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的監(jiān)理工作進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)監(jiān)理不到位的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)；存在較大問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。

第二十五條 采購(gòu)項(xiàng)目完成后，協(xié)調(diào)項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商提出驗(yàn)收申請(qǐng)。局采購(gòu)辦牽頭會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)股提出驗(yàn)收小組名單及驗(yàn)收工作方案，報(bào)請(qǐng)局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后，由局采購(gòu)辦協(xié)調(diào)、由驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。

涉及專業(yè)性、技術(shù)性比較強(qiáng)的項(xiàng)目，由采購(gòu)業(yè)務(wù)股負(fù)責(zé)聯(lián)系聘請(qǐng)相關(guān)專家參加驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作。

驗(yàn)收小組提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)局采購(gòu)辦提出審核意見(jiàn)，報(bào)局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議確認(rèn)。

驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收小組提出初步處理意見(jiàn)，交由局采購(gòu)辦報(bào)請(qǐng)局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組處理決定。

第六章 采購(gòu)資金結(jié)算

第二十六條 采購(gòu)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中或通過(guò)履約驗(yàn)收后，局采購(gòu)辦協(xié)調(diào)相關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)股、項(xiàng)目采購(gòu)小組按照采購(gòu)合同的約定及時(shí)組織辦理資金支付手續(xù)。

局自行采購(gòu)項(xiàng)目，需提交以下資料：

（一）采購(gòu)申請(qǐng)審批表

（二）資金來(lái)源文件

（三）局采購(gòu)小組成員簽字的評(píng)審報(bào)告（記錄）

（四）中標(biāo)候選供應(yīng)商推薦名單和中標(biāo)通知書(shū)

（五）采購(gòu)合同

（六）發(fā)票

（七）項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

（八）結(jié)算報(bào)告（工程類）

（九）其他有關(guān)資料等

政府采購(gòu)項(xiàng)目、委托代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目，申請(qǐng)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付的，需提交以下資料：

（一）政府采購(gòu)申請(qǐng)審批表

（二）資金來(lái)源文件

（三）采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)劃備案回執(zhí)

（四）中標(biāo)通知書(shū)

（五）采購(gòu)合同和合同備案資料

（六）發(fā)票

（七）項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

（八）結(jié)算報(bào)告（工程類）

（九）其他有關(guān)資料等

政府采購(gòu)項(xiàng)目按相關(guān)規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。

申請(qǐng)資金支付時(shí)，應(yīng)當(dāng)向財(cái)務(wù)提交項(xiàng)目報(bào)賬資料的原件。

第七章 采購(gòu)文件管理

第二十七條 局采購(gòu)辦是采購(gòu)文件、資料的歸口管理部門(mén)。各股在每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月內(nèi)將采購(gòu)文件、資料進(jìn)行整理、裝訂成冊(cè)，并編制采購(gòu)文件目錄，移交局辦公室歸檔管理。

采購(gòu)文件、資料包括：采購(gòu)計(jì)劃書(shū)、備案及回執(zhí)、委托代理協(xié)議、采購(gòu)需求書(shū)、招標(biāo)文件、招標(biāo)文件確認(rèn)書(shū)、投標(biāo)文件、采購(gòu)活動(dòng)記錄（評(píng)審報(bào)告）、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、采購(gòu)合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、圖紙、效果圖、光盤(pán)、磁盤(pán)、圖片、開(kāi)會(huì)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)全程錄音錄像資料，等等。

第八章 監(jiān)督檢查

第二十八條 局紀(jì)檢、監(jiān)督人員是本局采購(gòu)工作的內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。對(duì)本局采購(gòu)政策執(zhí)行情況定期或不定期進(jìn)行專項(xiàng)檢查，及時(shí)處置違規(guī)行為、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，實(shí)現(xiàn)對(duì)本局采購(gòu)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約。

第二十九條 參加采購(gòu)的工作人員，必須恪守法律法規(guī)、職業(yè)道德、做到清正廉潔。工作人員有違反采購(gòu)法律、法規(guī)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理。

第九章 附則

第三十條 本辦法所標(biāo)示的金額，除特別注明外，不包含本數(shù)。

第三十一條 政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額采用動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，按照財(cái)政部門(mén)下發(fā)的最新文件通知執(zhí)行。

第三十二條 本辦法未盡事宜，按照采購(gòu)有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條 本辦法由方城縣文化廣電和旅游局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條 各股室、二級(jí)單位參照本辦法執(zhí)行。

第三十五條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

方城縣文化廣電和旅游局

2022年9月9日